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一、關于咸安區2019年預算調整方案（草案）的報告

二、附表：2019年預算調整情況表

關于咸安區2019年預算調整方案（草案）的報告

咸安區財政局局長 ?洪聲耀

主任、各位副主任、各位委員:

根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監督法》等相關規定，受區人民政府委托，現將2019年區級財政預算調整方案（草案）報告如下，請予以審議。

一、預算調整事項

（一）一般公共預算調整情況

1.一般公共預算收入方面

一般公共預算總收入由399,330萬元調整為438,813萬元，調增39,483萬元，增長9.9%。

一是一般公共預算收入由148,900萬元調整為138,000萬元，調減10,900萬元，下降7.3%。其中：

稅收收入由106,800萬元調整為98,000萬元，調減8,800萬元，下降8.2%。調減主要是受實施大規模減稅降費政策的影響，增值稅改革，兩檔稅率由原16%、10%分別調整到13%、9%造成的減收；個人所得稅提高起征點及專項扣除政策性減收；耕地占用稅因土地交易減少，關聯稅收相應減少；城市維護建設稅、印花稅、城鎮土地使用稅等根據《關于減征增值稅小規模納稅人相關稅費的通知》，按50%頂格減半征收。

非稅收入由42,100萬元調整為40,000萬元，調減2,100萬元，下降5%。其中：專項收入調減，主要是按上級相關政策，暫停從土地收入中計提教育資金、農田水利建設資金，收入相應減少；行政性收費收入調減，主要是受減稅降費政策的影響；國有資源有償使用收入根據實際入庫情況調減；罰沒收入調增主要是執法執罰部門繳庫的一次性罰沒收入增加。

二是轉移性收入由250,430萬元調整為300,813萬元，調增50,383萬元，增長20.1%。主要是一方面返還性收入、一般性轉移支付收入、債務轉貸收入等共增加66,526萬元；另一方面專項轉移支付因結構調整減少25,825萬元；調入資金因債務轉貸收入增加和轉移支付收入預期增加相應調減831萬元。其中債務轉貸收入調整情況如下：

（1）轉貸規模。2019年4月、7月，省財政廳共下達咸安區2019年債券資金36,062萬元。

——再融資債券資金（借新還舊）10,202萬元。

——新增政府一般債券資金25,860萬元（?第4批14,790萬元、第8批11,070萬元）。七年期10,000萬元（年利率3.48%），十年期4,790萬元（年利率3.36%），七年期11,070萬元（年利率3.46%）。

（2）使用方向。加大對保障改善民生和經濟結構調整的支持力度，優先將債券用于“四個三”重大工程、鄉村振興、縣域基礎設施補短板等省委、省政府確定的重點項目。堅決杜絕債券資金用于樓堂館所等中央明令禁止的投資項目，嚴格控制安排能夠通過市場化方式籌資的投資項目，不得用于經常性支出。

2.一般公共預算支出方面

一般公共預算總支出由399,330萬元調整為438,813萬元，調增39,483萬元，增長9.9%。具體變動情況是：

（1）一般公共預算支出

一般公共預算支出由341,943萬元調整為381,937萬元，調增39,994萬元，增長11.7%。其中：

①新增債券支出調整情況。一是新增一般債券資金25,860萬元納入一般公共預算管理，其中：高標準農田建設600萬元；教育基礎設施建設6,920萬元；其他基礎設施補短板8,190萬元；鄉村振興2,750萬元；水利補短板1,610萬元；長江生態修復5,790萬元。二是區水利和湖泊局申請將水利補短板1,610萬元中原用于斧頭湖流域湖堤加固工程（咸安部分）的800萬元債券資金全部調整用于南川水庫除險加固工程。

②區級定補、專項支出調整情況。區級定補經費支出由12,903萬元調整為12,003萬元，主要是將民政局城鄉特困人員救助金項目根據實際結余情況調減1,105萬元，分別調劑用于殯管所等民政機構維修改造205萬元、調整用于城管局老舊小區改造地方配套資金900萬元。區級專項經費支出由88,346萬元調整為91,941萬元，增減軋差后調增3,596萬元，增長4%，專項經費支出具體變動項目如下。

——調增項目額度共計12,608.38萬元。

一是交通局交通工程建設資金調增3,300萬元；

二是鳳凰投資公司注冊資本金調增3,000萬元；

三是稅收征管、獎勵經費調增1,400萬元；

四是溫泉辦事處體育路小區人居環境整治范圍內房屋拆遷補償調增850萬元，老舊小區改造調增100萬元；

五是城管局老舊小區改造地方配套資金調增900萬元；

六是2019年度就業補助區級配套調增500萬元；

七是服務市政府重點項目指揮部專項經費調增452.57萬元；

八是環境突出問題專項治理調增308萬元；

九是年度目標考評獎勵因提標調增300萬元；

十是運轉經費根據實際安排調增248萬元；

十一是民政局智慧社區建設經費調增200萬元；

十二是武警中隊訓練棚建設經費調增185萬元；

十三是其他項目共864.81萬元，其中：因公犧牲軍人撫恤金一次性補助調增97萬元；網格（小區）黨支部工作經費調增70萬元；人社局機房電子網絡設備更新調增70萬元；退役軍人事務局辦公經費調增30萬元、鄉鎮服務站辦公經費24萬元、烈士紀念活動經費10萬元；各類創建專項經費調增60萬元；人事招聘考試工作經費調增54萬元；統計基層基礎建設經費調增50萬元；汀泗橋鎮長壽村道路拓寬資金調增50萬元；城市綜合執法管理調增45萬元；城管執法用車工作經費40萬元；溫辦文化廣場消防整改缺口資金調增40萬元；老干部活動中心老年書畫作品展活動經費調增35萬元；農業局專業合作社財務代理工作經費調增30萬元；人武部正規化達標裝備器材采購經費調增30萬元；鄉鎮衛生院骨干人員特崗津貼調增29萬元；糧食庫存和質量大清查工作經費調增25.3萬元；政府辦公樓維修費用調增13.51萬元；政務服務中心電子郵箱工作經費調增12萬元；“不忘初心、牢記使命”主題教育經費調增10萬元；咸寧日報《咸安周刊》辦刊經費調增10萬元；《咸寧市改革開放口述史和抗日戰爭口述史》編纂經費調增10萬元；老促會編纂《革命老區咸寧市咸安區發展史》工作經費經費調增10萬元；政法委5.16專案辦案經費調增10萬元。

——調減項目額度共計9,012.8萬元。

一是雪亮工程建設經費調減2,000萬元，用于交通工程建設；

二是教育資金安排的支出、農田水利建設支出因暫停土地收益專項計提分別調減1,250萬元和508.8萬元；

三是綠色（科技）產業發展基金調減1,300萬元，用于交通工程建設；

四是環境突出問題治理專項調減1,000萬元，用于鳳凰投資公司注冊資本金；

五是各類創建專項經費調減1,000萬元，用于鳳凰投資公司注冊資本金；

六是預備費調減1,000萬元，用于鳳凰投資公司注冊資本金；

七是現役軍人優待金調減500萬元用于2019年就業補助區級地方配套；

八是紀檢監察機關信息化建設項目2020年實施，調減300萬元；

九是普惠金融發展專項資金按實際情況調減100萬元；

十是城鄉居民基本醫保配套項目結余調減40萬元用于城管執法用車工作經費；

十一是外出考察學習、培訓；專項會議費；專項接待經費等按3%的幅度共壓減14萬元。

③一般公共預算支出科目調整的主要原因，一是根據1-10月實際支出情況對相應科目進行調整；二是新增政府債券支出列入對應科目；三是上級對有關支出科目的考核要求。

（2）轉移性支出

轉移性支出由57,387萬元調整為56,876萬元，調減511萬元，下降0.9%。

3.平衡情況

上述收支預算調整后，區級資金來源總計438,813萬元，其中：一般公共財政預算收入138,000萬元（稅收收入98,000萬元、非稅收入40,000萬元），轉移性收入300,813萬元（返還性收入13,342萬元、一般性轉移支付201,187萬元、專項轉移支付收入27,296萬元、上年結余10,513萬元、調入資金12,413萬元，地方政府債券轉貸收入36,062萬元）。資金運用總計438,813萬元，其中：地方一般公共財政預算支出381,937萬元，轉移性支出56,876萬元（上解上級支出46,673萬元，債務還本支出10,203萬元）。資金來源與資金運用相抵，收支平衡。

（二）政府性基金預算調整情況

1.政府性基金收入

政府性基金收入由102,302萬元調整為66,900萬元，調減35,402萬元，下降34.6%。調整的主要因素：

一是國有土地使用權出讓金收入。根據1-10月收入實際完成情況，調減國有土地使用權出讓金收入64,502萬元。主要是年初土地收入預算中含原鄉小鎮1,000畝，總價款預計50,000萬元，因該項目被咸寧市收儲，出讓收入相應調減50,000萬元；城市棚戶區改造收益到目前尚未實現，預計調減14,502萬元；

二是農業土地開發資金。根據上級相關政策，暫停從土地收入中計提，全額調減農業土地開發資金收入1,000萬元；

三是城市基礎設施配套費收入調增600萬元；

四是新增專項債券收入調增29,500萬元。

（1）轉貸規模。2019年3月、9月、10月，省財政廳共下達咸安區2019年新增政府專項債券29,500萬元。其中：第4批專項債券五年期3,000萬元（年利率3.41%）；第5批專項債券七年期5,000萬元（年利率3.31%）；第5批專項債券十年期500萬元（年利率3.31%）；第5批專項債券三年期16,000萬元（年利率3%）；第7批專項債券五年期5,000萬元（年利率3.21%）。

（2）使用方向。土地儲備、棚戶區改造、公立醫院改造等。

（3）資金安排。新增專項債券資金29,500萬元納入政府性基金預算管理，安排情況為：洞口片區棚戶區改造項目8,000萬元；“原鄉小鎮”土地儲備項目15,000萬元；龍潭水鎮土地儲備項目1,000萬元；工業園土地儲備項目5,000萬元；中醫院門診住院綜合樓項目500萬元。

2.政府性基金支出

政府性基金預算支出由102,302萬元調整為66,900萬元，調減35,402萬元，下降34.6%。調整的主要因素：

一是國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出調減65,388萬元，因原鄉小鎮項目被咸寧市收儲后相對應征地成本及計提基金調減。主要是征地和拆遷補償支出調減19,909萬元、土地開發支出調減11,800萬元、城市建設支出調減2,890萬元、農村基礎設施建設支出調減2,000萬元、棚戶區改造收益安排的支出調減14,502萬元等；

二是農業土地開發資金支出調減1,000萬元；

三是城市基礎設施配套費支出調增600萬元；

四是新增專項債券安排的支出調增29,500萬元（棚戶區改造項目8,000萬元，土地儲備項目21,000萬元，中醫院門診綜合樓項目500萬元）；

五是地方專項債務付息支出調增886萬元。

3.平衡情況

上述收支預算調整后，政府性基金資金來源為66,900萬元，資金運用為66,900萬元。資金來源與資金運用相抵，收支平衡。

二、地方政府性債務情況

2019年省財政廳下達我區的政府債務限額為25.15億元，其中：一般債務限額15.62億元，專項債務限額9.53億元。截止2019年10月底，我區納入地方政府性債務管理系統的政府性債務余額為20.89億元，其中：一般債務余額13.23億元，專項債務余額7.66億元。一般債務余額和專項債務余額均在債務限額之內。

三、完成全年收支目標的主要措施

（一）落實減稅降費與組織收入并進。一是認真貫徹落實減稅降費政策，確保各項減稅降費政策措施不折不扣落實到位，切實減輕企業負擔；二是牢固樹立過“緊日子”思想、堅持厲行節約反對浪費，切實規范部門預算執行，從嚴控制一般性支出，持續強化“三公”經費管理；三是培育有效稅源，大力支持實體經濟發展，做大做強實體經濟；四是堅持依法征管，及時足額組織財政收入。

（二）優化支出結構保壓結合抓重點。進一步優化支出結構，“有保有壓、突出重點”，堅持“三保”支出在財政支出中的優先順序，優先保障“三保”支出。一是按相關政策和標準安排落實保工資、保運轉等基本支出；二是按要求安排教育、社會保障、醫療衛生、科技、農業等支出預算；三是統籌安排財政資金支持扶貧、污染防治、鄉村振興、人居環境整治、老舊小區改造等重大政策、重點項目支出。

（三）嚴守債務底線防范化解債務風險。一是足額安排政府債券還本付息支出，并納入一般公共預算和政府性基金預算管理；二是規范PPP項目管理，PPP項目按不超過一般公共預算支出10%的原則，政府購買服務項目按“先有預算，后購買服務”的原則執行；三是根據上級相關政策，暫停從土地收入中計提農業土地開發資金、農田水利建設資金、教育資金、廉租房保障資金，將各項土地收入計提歸集的資金作為區級償債風險準備金。

（四）全面績效管理提高資金使用效益。一是深入開展績效評價，全過程掌握項目實施、資金支出進度和績效目標實現程度，對項目執行全過程開展績效評價；二是加強政府債券項目庫建設，做實前期準備工作，確保債券資金下達撥付后盡快形成實物工作量；三是強化績效評價結果應用，進一步壓實部門主體責任。將績效評價結果與下一年度預算資金安排、資金撥付掛鉤，對未能達到預期目標的，及時調整預算或核減其下年度預算額度，促進財政資金高效使用。

附件：2019年財政預算調整情況表