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目? ?錄

一、關(guān)于咸安區(qū)2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

二、附件：

1、2019年預(yù)算執(zhí)行及2020年預(yù)算表

（1）、2020年咸安區(qū)一般公共預(yù)算收入表

（2）、2020年咸安區(qū)一般公共預(yù)算支出表

（3）、2020年咸安區(qū)一般公共預(yù)算本級(jí)支出表

（4）、2020年咸安區(qū)本級(jí)基本支出預(yù)算表

（5）、2020年一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況表

（6）、2020年一般公共預(yù)算稅收返還及轉(zhuǎn)移支付表

（7）、2020年區(qū)級(jí)對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)、分項(xiàng)目預(yù)算表

（8）、2019年咸安區(qū)一般債務(wù)限額和余額情況表

（9）、2020年咸安區(qū)政府性基金預(yù)算收入表

（10）、2020年咸安區(qū)政府性基金預(yù)算支出表

（11）、2020年本級(jí)政府性基金預(yù)算支出表

（12）、2020年政府性基金轉(zhuǎn)移支付表

（13）、2020年區(qū)級(jí)政府性基金對(duì)下轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)、分項(xiàng)目情況表

（14）、2019年咸安區(qū)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表

（15）、2020年咸安區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入表

（16）、2020年咸安區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

（17）、2020年本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

（18）、2020年區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算對(duì)下轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)、分項(xiàng)目情況表

（19）、2020年咸安區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入表

（20）、2020年咸安區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出表

2、咸安區(qū)債務(wù)信息表

（1）咸安區(qū)2019年地方政府債務(wù)限額及余額預(yù)算情況表

（2）咸安區(qū)2019年地方政府一般債務(wù)余額情況表

（3）咸安區(qū)2019年地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額情況表

（4）咸安區(qū)地方政府債券發(fā)行及還本付息情況表

（5）咸安區(qū)2020年地方政府債務(wù)限額提前下達(dá)情況表

3、咸安區(qū)2020年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

4、咸安區(qū)2020年預(yù)算信息公開(kāi)重大事項(xiàng)的情況說(shuō)明

關(guān)于咸安區(qū)2019年預(yù)算執(zhí)行情況和

2020年預(yù)算草案的報(bào)告

——2020年6月22日在咸安區(qū)第五屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上

咸安區(qū)財(cái)政局

? ? ? ?各位代表：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將咸安區(qū)2019年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算草案提請(qǐng)區(qū)五屆人大四次會(huì)議審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。

一、2019年預(yù)算執(zhí)行情況

2019年，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，區(qū)財(cái)政部門(mén)全面落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持服務(wù)大局，深化改革，規(guī)范管理，財(cái)政運(yùn)行整體平穩(wěn)，財(cái)政收入量質(zhì)同升，支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控，預(yù)算執(zhí)行情況好于預(yù)期。

（一）2019年預(yù)算執(zhí)行情況

1.一般公共預(yù)算

一般公共預(yù)算收入總計(jì)483,084萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.9%（與上年決算比，下同），其中：本級(jí)一般公共預(yù)算收入138,091萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，增長(zhǎng)5.6%（稅收收入95,887萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的98%，增長(zhǎng)9.5%；非稅收入42,204萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的106%，下降2.3%）；上級(jí)補(bǔ)助收入257,294萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的106.4%，增長(zhǎng)18.7%；上年結(jié)余收入10,513萬(wàn)元；調(diào)入資金41,124萬(wàn)元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入36,062萬(wàn)元。

一般公共預(yù)算支出總計(jì)483,084萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%，其中：本級(jí)一般公共預(yù)算支出408,934萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的107%，增長(zhǎng)17.4%；上解支出62,655萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.2%；債務(wù)還本支出10,207萬(wàn)元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1,288萬(wàn)元。

收支相抵，預(yù)算平衡。

2.政府性基金預(yù)算

政府性基金預(yù)算總收入93,075萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.9%。其中：土地收益基金1,000萬(wàn)元，與上年持平；農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入較上年減少350萬(wàn)元，下降100%；國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入37,000萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.7%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)1,260萬(wàn)元，下降72%；其他政府性基金收入1萬(wàn)元；政府性基金補(bǔ)助收入3,050萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.7%；上年結(jié)余收入21,264萬(wàn)元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入29,500萬(wàn)元，增長(zhǎng)122.6%。

政府性基金預(yù)算總支出90,623萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.1%。其中：文化旅游體育與傳媒支出774萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出1,135萬(wàn)元，下降1.7%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出56,191萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.5%（其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出53,386萬(wàn)元，國(guó)有土地收益基金支出1,000萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出1,805萬(wàn)元）；農(nóng)林水事務(wù)支出1,087萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用支出1,910萬(wàn)元；棚戶(hù)區(qū)改造專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出8,000萬(wàn)元；土地儲(chǔ)備專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出21,025萬(wàn)元；其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券支出500萬(wàn)元（中醫(yī)院門(mén)診住院綜合樓項(xiàng)目）；其他政府性基金支出1萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余2,452萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入593萬(wàn)元，其中：當(dāng)年收入320萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)273萬(wàn)元。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出593萬(wàn)元，其中：當(dāng)年支出320萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)本年支出273萬(wàn)元。收支相抵，預(yù)算平衡。

4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

當(dāng)年收入177,935萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.9%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)62,372萬(wàn)元，增長(zhǎng)31%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)11,038萬(wàn)元，下降1.7%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)49,583萬(wàn)元，下降23.7%；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)16,355萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.2%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)35,284萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.1%；工傷保險(xiǎn)642萬(wàn)元，下降26.6%；失業(yè)保險(xiǎn)1,408萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.9%；生育保險(xiǎn)1,252萬(wàn)元，增長(zhǎng)95.3%。

當(dāng)年支出165,132萬(wàn)元，下降2.8%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)54,027萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.5%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)7,699萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.4%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)50,212萬(wàn)元，下降25.5%；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)11,787萬(wàn)元，下降5.7%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)39,138萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.4%；工傷保險(xiǎn)738萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.4%；失業(yè)保險(xiǎn)431萬(wàn)元，下降6.7%；生育保險(xiǎn)1,100萬(wàn)元，增長(zhǎng)77.1%。

當(dāng)年收支結(jié)余12,803萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余74,176萬(wàn)元。

（二）地方政府債務(wù)

1.政府債券批復(fù)下達(dá)情況。2019年，省財(cái)政廳批復(fù)下達(dá)我區(qū)債券轉(zhuǎn)貸資金65,562萬(wàn)元，其中：再融資債券10,202萬(wàn)元，新增債券55,360萬(wàn)元（一般債券25,860萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券29,500萬(wàn)元）。根據(jù)規(guī)定，一般債券25,860萬(wàn)元列入一般公共預(yù)算，專(zhuān)項(xiàng)債券29,500萬(wàn)元列入政府性基金預(yù)算。主要安排用于鄉(xiāng)村振興、長(zhǎng)江生態(tài)修復(fù)、水利補(bǔ)短板、教育基礎(chǔ)設(shè)施、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、公立醫(yī)院、土地儲(chǔ)備、棚戶(hù)區(qū)改造等重點(diǎn)項(xiàng)目。

2.政府債務(wù)限額余額情況。省財(cái)政核定我區(qū)2019年政府債務(wù)限額為25.15億元，其中：一般債務(wù)限額15.62億元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額9.53億元。我區(qū)納入地方政府債務(wù)管理系統(tǒng)的政府債務(wù)余額為21.01億元，其中：一般債務(wù)余額13.35億元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額7.66億元。政府債務(wù)余額未超債務(wù)限額。

（三）2019年預(yù)算執(zhí)行效果???

一是規(guī)范收入征管，收入規(guī)模質(zhì)量位居省市前列。積極應(yīng)對(duì)減稅降費(fèi)政策影響，壓實(shí)責(zé)任，多方挖潛，促進(jìn)增收，財(cái)政收入量質(zhì)同升，全區(qū)一般公共預(yù)算收入規(guī)模、稅收占比在全市六個(gè)縣市區(qū)中均排名第二。咸安區(qū)在全省縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展年度考核中排名較上年前進(jìn)4位，位列16位，省獎(jiǎng)勵(lì)高質(zhì)量發(fā)展資金4805萬(wàn)元。

二是加力增效提能，為高質(zhì)量發(fā)展提供財(cái)力支撐。統(tǒng)籌資金6.5億元，重點(diǎn)支持工業(yè)園區(qū)發(fā)展、五線(xiàn)五治及老舊小區(qū)改造、背街小巷整治、城區(qū)義務(wù)學(xué)校新建擴(kuò)建。爭(zhēng)取政府債券資金6.55億元，支持民生事業(yè)建設(shè)。整合涉農(nóng)資金6.2億元，重點(diǎn)支持精準(zhǔn)扶貧、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、人居環(huán)境整治等。以更大力度狠抓減稅降費(fèi)政策落實(shí)落地，全區(qū)減免稅收1億元。籌措綠色（科技）產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金1.5億元，支持招商引資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、科技創(chuàng)新等。

三是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力兜實(shí)兜牢三保支出底線(xiàn)。優(yōu)先保障“三保”支出，落實(shí)重點(diǎn)政策，各項(xiàng)民生剛性支出得到有力保障。教育、社會(huì)保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、科學(xué)技術(shù)等8項(xiàng)重點(diǎn)支出27.43億元，占公共預(yù)算支出的65.4％。干部職工工資待遇穩(wěn)定增長(zhǎng)，落實(shí)2018年7月1日起基本工資調(diào)資增支，行政事業(yè)單位改革性補(bǔ)貼全額納入預(yù)算。保障新機(jī)改全面上線(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行，財(cái)政兜底彌補(bǔ)赤字1.4億元。

四是加強(qiáng)監(jiān)督管理，不斷提升財(cái)政依法理財(cái)水平。堅(jiān)持績(jī)效理念，運(yùn)用國(guó)庫(kù)電子信息化支付、扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)管、政府債務(wù)監(jiān)測(cè)等信息平臺(tái)，加強(qiáng)政府資源、財(cái)政資金管理。健全年度預(yù)算管理機(jī)制，加強(qiáng)和規(guī)范部門(mén)預(yù)算管理，穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算信息公開(kāi)，推動(dòng)預(yù)算和績(jī)效管理一體化。財(cái)政支出進(jìn)度、盤(pán)活存量、庫(kù)款管理、預(yù)決算公開(kāi)、統(tǒng)籌資金等財(cái)政管理工作受到省人民政府表彰，省獎(jiǎng)勵(lì)500萬(wàn)元。

2019年全區(qū)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，得益于區(qū)委、區(qū)政府統(tǒng)攬全局、正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于人大政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)、支持關(guān)心，得益于各級(jí)各部門(mén)和全區(qū)人民砥礪奮進(jìn)、共同努力。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到問(wèn)題和不足：收入增長(zhǎng)新動(dòng)能尚未完全培育形成，支出結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步優(yōu)化，財(cái)政收支矛盾比較突出，部分單位樹(shù)立過(guò)緊日子思想不夠到位，一些領(lǐng)域資金使用的績(jī)效狀況有待改善，統(tǒng)籌整合財(cái)政資金力度分散，集中財(cái)力辦大事還沒(méi)有形成發(fā)展合力等。對(duì)于這些問(wèn)題，我們將認(rèn)真聽(tīng)取各位代表、委員意見(jiàn)建議，采取有效措施，逐步加以解決。

二、2020年預(yù)算草案

2020年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年。編制好2020年預(yù)算，做好各項(xiàng)財(cái)政工作，具有十分重要的意義。

（一）2020年財(cái)政收支形勢(shì)分析

從財(cái)政收入方面來(lái)看，新冠肺炎疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展產(chǎn)生前所未有的沖擊，大規(guī)模減稅降費(fèi)政策帶來(lái)的減收效應(yīng)持續(xù)釋放，財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力。今年1-5月一般公共預(yù)算收入下降41.3%，其中：1月份增長(zhǎng)15.9%；2月份下降15.2%；3月份下降43.5%；4月份下降44.7%，5月份下降41.3%。預(yù)計(jì)今年后幾個(gè)月，隨著生產(chǎn)生活秩序恢復(fù)，財(cái)政收入開(kāi)始企穩(wěn)回升，下半年逐步恢復(fù)增長(zhǎng)。

從財(cái)政支出方面來(lái)看，財(cái)政必保支出較多，支出增長(zhǎng)剛性較強(qiáng)，防控新冠肺炎疫情、做好“六穩(wěn)”“六保”工作、實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略、擴(kuò)大有效投資、保障和改善民生、打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)等支出需求較大。

綜合分析，2020年我區(qū)財(cái)政收支形勢(shì)十分嚴(yán)峻，財(cái)政增收難，收支矛盾大，調(diào)結(jié)構(gòu)、壓支出的需求迫切，財(cái)政緊運(yùn)行成為開(kāi)展工作的大前提，需要全區(qū)各級(jí)各部門(mén)把真正過(guò)緊日子的要求落實(shí)落細(xì)，把財(cái)政資金用在刀刃上。

（二）預(yù)算安排的指導(dǎo)思想

以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，落實(shí)中央、省、市和區(qū)委、區(qū)政府決策部署，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)決打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，落實(shí)積極的財(cái)政政策更加積極有為，全面強(qiáng)化就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，著力穩(wěn)企業(yè)保就業(yè)，堅(jiān)定實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式加快轉(zhuǎn)變，深化改革激發(fā)市場(chǎng)主體活力，增強(qiáng)發(fā)展新動(dòng)能，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，提高治理能力，厲行勤儉節(jié)約，優(yōu)化結(jié)構(gòu)保民生重點(diǎn)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。

（三）收入預(yù)算和支出安排

1.一般公共預(yù)算

一般公共預(yù)算收入總計(jì)469,677萬(wàn)元，下降2.8%（主要是后期待發(fā)行新增債券收入未納入年初預(yù)算等因素）。其中：本級(jí)一般公共預(yù)算收入147, 000萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.5%（稅收收入104,400萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.9%；非稅收入42,600萬(wàn)元，與上年基本持平）；上級(jí)補(bǔ)助收入267,893萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.1%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1,288萬(wàn)元（2019年上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)至2020年支出）；調(diào)入資金13,221萬(wàn)元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入40,275萬(wàn)元（新增一般債券收入10,740萬(wàn)元，再融資債券收入29,535萬(wàn)元）。

一般公共預(yù)算支出總計(jì)469, 677萬(wàn)元，下降2.8%（主要是后期待發(fā)行新增債券支出未納入年初預(yù)算，執(zhí)行中通過(guò)預(yù)算調(diào)整向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告）。其中：本級(jí)一般公共預(yù)算支出383, 731萬(wàn)元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1,288萬(wàn)元），下降6.2%；上解上級(jí)支出56,411萬(wàn)元；債務(wù)還本支出29,535萬(wàn)元。

收支相抵，預(yù)算平衡。

2.政府性基金預(yù)算

政府性基金預(yù)算總收入90,421萬(wàn)元，下降2.9%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入53,636萬(wàn)元，增長(zhǎng)45%；城市配套費(fèi)1,300萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.2%；棚戶(hù)區(qū)改造對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)收入21,785萬(wàn)元；政府性基金補(bǔ)助收入640萬(wàn)元；上年結(jié)余收入2,452萬(wàn)元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入10,608萬(wàn)元（新增專(zhuān)項(xiàng)債券收入4,500萬(wàn)元，再融資債券收入6,108萬(wàn)元）。

政府性基金預(yù)算總支出90,421萬(wàn)元，下降0.2%。其中：文化旅游體育與傳媒支出380萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出535萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出49,744萬(wàn)元（其中：國(guó)有土地出讓金支出47,915萬(wàn)元，城市配套費(fèi)安排的支出1,829萬(wàn)元）；農(nóng)林水支出100萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)支出2,773萬(wàn)元；棚戶(hù)區(qū)改造對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)收入安排的支出21,785萬(wàn)元；土地儲(chǔ)備對(duì)應(yīng)項(xiàng)目收入安排的支出2,548萬(wàn)元；其他支出4,500萬(wàn)元；償債準(zhǔn)備金1,948萬(wàn)元；土地儲(chǔ)備專(zhuān)項(xiàng)債券還本支出1,000萬(wàn)元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理專(zhuān)項(xiàng)債券還本支出5,108萬(wàn)元。

收支相抵，預(yù)算平衡。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

總收入155萬(wàn)元，下降51.4%，下降的主要原因是年度國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)收入減少。

總支出155萬(wàn)元，收支相抵，預(yù)算平衡。

4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

當(dāng)年收入173,469萬(wàn)元，下降2.5%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)61,973萬(wàn)元，下降0.6%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)11,695萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.9%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)41,848萬(wàn)元，下降15.6%；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）20,099萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.1%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)35,942萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.9%；工傷保險(xiǎn)610萬(wàn)元，下降4.9%；失業(yè)保險(xiǎn)1,303萬(wàn)元，下降7.4%。

當(dāng)年支出164,516萬(wàn)元，下降0.4%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)62,251萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.2%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)8,270萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.4%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)41,848萬(wàn)元，下降16.6%；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）15,091萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.1%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)35,867萬(wàn)元，下降8.4%；工傷保險(xiǎn)688萬(wàn)元，下降6.7%；失業(yè)保險(xiǎn)502萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.4%。

當(dāng)年收支結(jié)余8,953萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余82,283萬(wàn)元。

（四）完成2020年預(yù)算目標(biāo)的主要措施

2020年是“十三五”規(guī)劃收官之年，是“十四五”規(guī)劃謀劃之年。財(cái)政部門(mén)將緊緊圍繞全區(qū)大局，辯證研判形勢(shì)，堅(jiān)定發(fā)展信心，努力化危為機(jī)，千方百計(jì)降低疫情對(duì)財(cái)政稅收的影響，為發(fā)展提供財(cái)力支撐。

1.落實(shí)積極財(cái)政政策，厚植地方財(cái)源。一是盤(pán)活財(cái)源。落實(shí)中央、省一攬子支持政策，促進(jìn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，幫助企業(yè)共渡難關(guān)，激活市場(chǎng)主體活力；鼓勵(lì)引導(dǎo)消費(fèi)，提振消費(fèi)信心，支持商貿(mào)、餐飲、文旅等行業(yè)發(fā)展，帶動(dòng)整個(gè)經(jīng)濟(jì)鏈條復(fù)蘇。二是扶持財(cái)源。高度關(guān)注真奧藥業(yè)、健翔生物、龍?zhí)端?zhèn)、梓山湖新城等重點(diǎn)企業(yè)、納稅大戶(hù)的復(fù)工復(fù)產(chǎn)情況，做好跟蹤服務(wù)。三是培植財(cái)源。加大籌資投資力度，綜合運(yùn)用財(cái)政、金融支持政策，加快推進(jìn)醫(yī)療補(bǔ)短板、城區(qū)學(xué)校、文體中心、老舊小區(qū)改造、智能孵化園等區(qū)級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，盡快形成實(shí)物工作量，形成增量稅源。四是涵養(yǎng)財(cái)源。下大力氣招商引資，加大對(duì)總部經(jīng)濟(jì)企業(yè)的招商力度，做實(shí)企業(yè)落地后的跟蹤服務(wù)，壯大總部經(jīng)濟(jì)、四新經(jīng)濟(jì)規(guī)模。五是拓寬財(cái)源。加強(qiáng)非煤礦山、砂石料等礦產(chǎn)資源行業(yè)及重大項(xiàng)目、園區(qū)企業(yè)的綜合治稅工作，形成良好的協(xié)稅護(hù)稅氛圍，挖掘稅源。

2.積極向上爭(zhēng)資，支撐民生項(xiàng)目發(fā)展。一是加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，緊密結(jié)合咸安發(fā)展戰(zhàn)略，把握難得機(jī)遇，精準(zhǔn)對(duì)接中央、省一攬子支持政策，科學(xué)謀劃事關(guān)咸安長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的基礎(chǔ)性、功能性、前瞻性的重大項(xiàng)目。二是圍繞公共衛(wèi)生服務(wù)、應(yīng)急物資保障、防災(zāi)減災(zāi)、老舊小區(qū)改造、交通物流、5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心、醫(yī)廢處置等基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板項(xiàng)目，國(guó)家重大戰(zhàn)略項(xiàng)目，以及優(yōu)先保障“三農(nóng)”投入，優(yōu)先用于鄉(xiāng)村振興、脫貧攻堅(jiān)的公益性項(xiàng)目，加強(qiáng)項(xiàng)目跟蹤落實(shí)，形成有效投資，促進(jìn)一批民生重點(diǎn)項(xiàng)目落實(shí)落地。三是落實(shí)爭(zhēng)取項(xiàng)目資金考核辦法，各級(jí)各部門(mén)各司其職，形成爭(zhēng)資合力，積極爭(zhēng)取預(yù)算內(nèi)投資、項(xiàng)目資金、政府債券資金、特殊轉(zhuǎn)移支付資金，對(duì)沖經(jīng)濟(jì)下行壓力。

3.統(tǒng)籌盤(pán)活資金，集中財(cái)力辦大事。一是進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí)。各級(jí)各部門(mén)切實(shí)樹(shù)牢全區(qū)一盤(pán)棋思想，打破條塊分割，統(tǒng)一思想，形成共識(shí)，對(duì)除疫情防控和“三保”之外的專(zhuān)項(xiàng)資金，由區(qū)級(jí)統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一部署、統(tǒng)籌使用，集中財(cái)力辦大事。二是盤(pán)活財(cái)政存量資金。按政策要求及時(shí)收回結(jié)余資金，建立健全財(cái)政存量資金與預(yù)算安排統(tǒng)籌結(jié)合機(jī)制。三是強(qiáng)化統(tǒng)籌。堅(jiān)持規(guī)劃引領(lǐng)，以項(xiàng)目為載體，對(duì)功能互補(bǔ)、用途銜接的資金，按照“渠道不亂、用途不變、集中投入、各負(fù)其責(zé)、各記其功、形成合力”的原則統(tǒng)籌使用，形成資金聚集效應(yīng)，重點(diǎn)加大精準(zhǔn)扶貧、鄉(xiāng)村振興建設(shè)資金的統(tǒng)籌力度，提高資金使用效益。

4.兜牢“三保”底線(xiàn)，落實(shí)過(guò)緊日子要求。一是落實(shí)中央過(guò)緊日子的政治要求，形成過(guò)緊日子的共識(shí)。二是堅(jiān)決落實(shí)“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，切實(shí)兜牢“保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出。三是對(duì)非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出壓減15%，“三公”經(jīng)費(fèi)壓減3%。取消政策到期和一次性的項(xiàng)目，歸并性質(zhì)相同、用途相近的項(xiàng)目。四是堅(jiān)持精打細(xì)算、勤儉節(jié)約、量力而行，對(duì)不該開(kāi)支或不必開(kāi)支的事項(xiàng)一律不得開(kāi)支，有多少錢(qián)辦多少事。五是嚴(yán)控各類(lèi)會(huì)議、培訓(xùn)、表彰、獎(jiǎng)勵(lì)、裝修等事項(xiàng)以及非急需、非剛性和低效支出。

5.強(qiáng)化預(yù)算約束，提高資金績(jī)效管理。一是堅(jiān)持量入為出、收支平衡的原則，堅(jiān)持“先預(yù)算、后支出，無(wú)預(yù)算、不支出”，根據(jù)事業(yè)發(fā)展實(shí)際需要和財(cái)力可能科學(xué)核定預(yù)算；強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)級(jí)人大批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)控預(yù)算調(diào)劑追加事項(xiàng)。二是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，花錢(qián)必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)，落實(shí)預(yù)算編審、事前評(píng)審等制度，及時(shí)調(diào)減預(yù)算不實(shí)支出，完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整的掛鉤機(jī)制。三是加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，嚴(yán)格落實(shí)債務(wù)限額管理和預(yù)算管理要求，健全地方政府債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測(cè)機(jī)制，有序穩(wěn)妥化解存量；推進(jìn)融資平臺(tái)公司規(guī)范轉(zhuǎn)型發(fā)展，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，有效防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

6.堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)。一是堅(jiān)持“政”在“財(cái)”前，首先把財(cái)政機(jī)關(guān)當(dāng)成政治機(jī)關(guān)，切實(shí)加強(qiáng)黨對(duì)財(cái)政工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)定財(cái)政工作的正確政治方向，確保黨中央和省委、市委、區(qū)委各項(xiàng)決策部署不折不扣落地落實(shí)。二是加強(qiáng)黨組織建設(shè)，夯實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)，進(jìn)一步提高黨組織的凝聚力向心力戰(zhàn)斗力。三是深入開(kāi)展“大學(xué)習(xí)、大調(diào)研、大討論、大統(tǒng)一、大轉(zhuǎn)變、大落實(shí)”活動(dòng)，健全機(jī)關(guān)考勤、作風(fēng)、學(xué)習(xí)、督辦等制度，推進(jìn)“不忘初心、牢記使命”主題教育常態(tài)化、長(zhǎng)效化、制度化，為謀劃推進(jìn)“十四五”咸安高質(zhì)量發(fā)展提供強(qiáng)大的思想活力和財(cái)政動(dòng)力。

各位代表，2020年是極不尋常的一年，全區(qū)財(cái)政收支平衡任務(wù)艱巨，完成全年預(yù)算目標(biāo)難度很大，但我們相信，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，只要堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)定發(fā)展信心，對(duì)外積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，加強(qiáng)招商引資，對(duì)內(nèi)統(tǒng)籌盤(pán)活資金，厲行勤儉節(jié)約，推進(jìn)績(jī)效管理，我們一定能兜牢“三保”底線(xiàn)，落實(shí)“六保”任務(wù)，為新時(shí)代咸安高質(zhì)量發(fā)展做出新的更大的貢獻(xiàn)！