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目? ?錄

一、關(guān)于咸安區(qū)2020年預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報(bào)告

二、附件：咸安區(qū)2020年預(yù)算調(diào)整情況表

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關(guān)于咸安區(qū)2020年預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報(bào)告

咸安區(qū)財(cái)政局局長 ?洪聲耀

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主任、各位副主任、各位委員:

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例?》和《中華人民共和國各級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)監(jiān)督法?》等相關(guān)規(guī)定，受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2020年區(qū)級(jí)預(yù)算調(diào)整方案（草案）報(bào)告如下，請予以審議。

一、一般公共預(yù)算調(diào)整情況

（一）一般公共預(yù)算收入

一般公共預(yù)算總收入由469,677萬元調(diào)整為490,807萬元，調(diào)增21,130萬元。

調(diào)整的主要原因：一是受疫情和減稅降費(fèi)影響，區(qū)級(jí)收入較大幅度下滑，減收4.85億元，降幅達(dá)33個(gè)百分點(diǎn)，需相應(yīng)調(diào)減本級(jí)收入。二是新增政府一般債券在年初預(yù)算1.07億元的基礎(chǔ)上增發(fā)1.97億元。三是爭取中央支持湖北發(fā)展一攬子政策資金4.99億元。

調(diào)整的主要事項(xiàng)是：

1、一般公共預(yù)算收入

一般公共預(yù)算收入由147,000萬元調(diào)整為98,500萬元，調(diào)減48,500萬元。

一是稅收收入由104,400萬元調(diào)整為73,000萬元，調(diào)減31,400萬元。主要是受疫情、減稅政策影響，稅收收入大幅下降。

二是非稅收入由42,600萬元調(diào)整為25,500萬元，調(diào)減17,100萬元。主要是降費(fèi)政策和一次性罰沒收入減少影響。

2、轉(zhuǎn)移性收入

轉(zhuǎn)移性收入由322,677萬元調(diào)整為392,307萬元，調(diào)增69,630萬元。主要是向上爭取中央支持湖北一攬子政策成效明顯，共爭取資金49,980萬元。其中：減收財(cái)力綜合補(bǔ)助19,923萬元，疫情增支補(bǔ)助26,017萬元，應(yīng)急物資保障體系建設(shè)957萬元，公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體系建設(shè)400萬元，支持服務(wù)業(yè)疫后恢復(fù)發(fā)展專項(xiàng)補(bǔ)助2,683萬元。主要調(diào)整科目：

一是一般性轉(zhuǎn)移支付收入由235,622萬元調(diào)整為265,480萬元，調(diào)增29,858萬元。

二是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入由18,929萬元調(diào)整為25,819萬元，調(diào)增6,890萬元。

三是債務(wù)收入由40,275萬元調(diào)整為59,987萬元，主要是增發(fā)一般債券調(diào)增19,712萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出

一般公共預(yù)算總支出由469,677萬元調(diào)整為490,807萬元，調(diào)增21,130萬元。

調(diào)整的主要原因：一是疫情防控和落實(shí)“六保”政策相關(guān)支出增加，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整。二是新增政府債券支出列入對應(yīng)科目。三是部分支出科目根據(jù)考核要求調(diào)整。

1、一般公共預(yù)算支出

一般公共預(yù)算支出由383,731萬元調(diào)整為411,528萬元，調(diào)增27,797萬元，增長7.2%。

一是落實(shí)患者救治、醫(yī)務(wù)人員補(bǔ)助、臨時(shí)工作補(bǔ)助、醫(yī)院運(yùn)行補(bǔ)助、防疫物資和醫(yī)療設(shè)備補(bǔ)助等各項(xiàng)疫情支出增加。主要是：醫(yī)療機(jī)構(gòu)人員補(bǔ)助2,733萬元，隔離點(diǎn)觀察點(diǎn)費(fèi)用1,996萬元，醫(yī)療機(jī)構(gòu)防控相關(guān)經(jīng)費(fèi)1,306萬元，醫(yī)療機(jī)構(gòu)慰問金1,175萬元，防控物資902萬元，核酸檢測282萬元，醫(yī)院運(yùn)行補(bǔ)助478萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦慰問金及防控相關(guān)經(jīng)費(fèi)3,212萬元，區(qū)直單位防控補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1,986萬元。

二是困難群眾救助補(bǔ)助和保就業(yè)等相關(guān)支出增加6,458萬元。

三是為加強(qiáng)我區(qū)融資擔(dān)保體系建設(shè)，助力中小微企業(yè)發(fā)展，增加鳳凰投經(jīng)開融資擔(dān)保公司注冊資本金3,000萬元。

四是服務(wù)業(yè)疫后恢復(fù)發(fā)展支出增加2,683萬元，用于商貿(mào)企業(yè)成長工程、商貿(mào)流通保供企業(yè)補(bǔ)貼、參與疫情防控相關(guān)企業(yè)臨時(shí)電費(fèi)補(bǔ)貼、“與愛同行、惠游湖北”旅游景區(qū)免門票補(bǔ)助等方面，鼓勵(lì)引導(dǎo)消費(fèi)，提振消費(fèi)信心，支持商貿(mào)、餐飲、文旅等服務(wù)行業(yè)發(fā)展，直接惠企利民。

五是應(yīng)急物資保障體系建設(shè)支出增加957萬元，用于支持重點(diǎn)救治藥品、醫(yī)療防護(hù)物資、醫(yī)療救治設(shè)備儲(chǔ)備和生產(chǎn)動(dòng)員能力建設(shè)。

六是促進(jìn)工業(yè)實(shí)體經(jīng)濟(jì)大發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)4,040萬元，較上年增加2,043萬元；加快科技創(chuàng)新體系建設(shè)成績突出單位獎(jiǎng)勵(lì)資金458萬元，科技示范獎(jiǎng)補(bǔ)資金108萬元，經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)3,880萬元。上述支出較上年均有大幅增長，僅促進(jìn)工業(yè)實(shí)體經(jīng)濟(jì)大發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)一項(xiàng)就較上年增加了2,043萬元，有力的促進(jìn)了企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，激活了市場主體活力。

2、轉(zhuǎn)移性支出

轉(zhuǎn)移性支出由85,946萬元調(diào)整為79,279萬元，調(diào)減6,667萬。主要是本級(jí)稅收收入減收，相應(yīng)調(diào)減上解省市支出。

3、新增一般債券支出

一是增發(fā)的新增一般債券資金19,712萬元納入一般公共預(yù)算管理。

二是為加快使用進(jìn)度，對3月份發(fā)行并已列入年初預(yù)算的新增一般債券10,740萬元，根據(jù)實(shí)際情況對部分項(xiàng)目進(jìn)行了調(diào)整。（明細(xì)見附表）

4、區(qū)級(jí)專項(xiàng)支出

區(qū)級(jí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出由69,570萬元調(diào)整為77,422萬元，增減軋差后調(diào)增7,851萬元，增長11.3%。主要是區(qū)經(jīng)開融資擔(dān)保公司注冊資本金、稅費(fèi)征管經(jīng)費(fèi)等支出增加。（明細(xì)見附表）

二、政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

（一）政府性基金收入

政府性基金收入由90,421萬元調(diào)整為84,939萬元，調(diào)減5,482萬元。調(diào)整的主要原因：

一是國有土地使用權(quán)出讓金收入。根據(jù)1-10月收入實(shí)際完成情況，調(diào)減19,636萬元。主要是年初預(yù)算中商貿(mào)物流區(qū)出讓土地63畝，價(jià)款7,560萬元沒有實(shí)現(xiàn)，調(diào)減7,560萬元；開發(fā)區(qū)出讓土地1,400畝，價(jià)款16,800萬元，目前只出讓850畝，收價(jià)款9,222萬元，預(yù)計(jì)到年底共繳價(jià)款12,000萬元，調(diào)減4,800萬元；經(jīng)發(fā)集團(tuán)年初預(yù)算出讓100畝，價(jià)款20,000萬元，預(yù)計(jì)完成12,724萬元，調(diào)減7,276萬元。

二是城市建設(shè)配套費(fèi)年初預(yù)算1,300萬元，因疫情影響，加上征收主體由咸寧市規(guī)劃局咸安分局改為咸安區(qū)自然資源規(guī)劃局后，雙方征收范圍劃分沒有明確，處于暫停狀態(tài)，目前只完成300萬元，預(yù)計(jì)到年底完成820萬元，調(diào)減480萬元。

?三是政府性基金補(bǔ)助收入年初預(yù)算640萬元，只包含中央體彩、福彩公益金，調(diào)整后包含省級(jí)用于教育的彩票公益金33萬元、用于殘疾人和社會(huì)公益的960萬元、水利建設(shè)基金2,587萬元，調(diào)增3,580萬元。

四是抗疫特別國債收入增加24,869萬元。

五是新增專項(xiàng)債券收入由4,500萬元調(diào)整為12,400萬元，增加7,900萬元。

（二）政府性基金支出

政府性基金預(yù)算支出由90,421萬元調(diào)整為84,939萬元，調(diào)減5,482萬元。調(diào)整的主要原因：

一是國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出，因收入減少相應(yīng)調(diào)減16,418萬元。

二是城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出調(diào)減929萬元。

三是棚戶區(qū)改造對應(yīng)項(xiàng)目收入安排的支出根據(jù)實(shí)際情況調(diào)減21,785萬元。

四是抗疫特別國債安排的支出調(diào)增24,869萬元。主要用于疾控中心整體搬遷，第一人民醫(yī)院傳染病大樓建設(shè)，中醫(yī)院發(fā)熱門診改造，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心發(fā)熱門診建設(shè)等10個(gè)公共衛(wèi)生體系建設(shè)項(xiàng)目。為我區(qū)在補(bǔ)齊公共衛(wèi)生短板弱項(xiàng)，提高公共衛(wèi)生防控救治能力方面提供了資金保障。（明細(xì)見附表）

五是其他支出調(diào)增10,061萬元（新增專項(xiàng)債券安排的支出調(diào)增7,900萬元，彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出調(diào)增159萬元，彩票公益金安排的支出調(diào)增2,002萬元）。

六是地方專項(xiàng)債務(wù)付息支出調(diào)增114萬元。

三、政府債務(wù)情況

（一）新增政府債券

一是增發(fā)的新增政府一般債券資金19,712萬元，主要用于應(yīng)急醫(yī)療救助、鄉(xiāng)村振興、人居環(huán)境整治、老舊小區(qū)改造、教育學(xué)校改擴(kuò)建、四好農(nóng)村路升級(jí)改造、雪亮工程建設(shè)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、水利工程建設(shè)等項(xiàng)目。（明細(xì)見附表）

二是增發(fā)的新增政府專項(xiàng)債券資金7,900萬元，主要用于文體中心建設(shè)、工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、宏大市場就地升級(jí)改造、窯咀.漁樂灣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目。（明細(xì)見附表）

以上民生和重點(diǎn)項(xiàng)目的落地實(shí)施，將對拉動(dòng)相關(guān)行業(yè)需求，帶動(dòng)整個(gè)經(jīng)濟(jì)鏈條復(fù)蘇起到積極作用。

（二）政府債務(wù)余額

截至目前，我區(qū)納入地方政府債務(wù)管理系統(tǒng)的政府債務(wù)余額為25.17億元，其中：一般債務(wù)余額16.27億元，專項(xiàng)債務(wù)余額8.9億元。政府債務(wù)余額未超債務(wù)限額。

主任、各位副主任、各位委員，今年以來，受疫情和減稅降費(fèi)等因素疊加影響，我區(qū)財(cái)政收入減收明顯，與此同時(shí)，疫情防控、脫貧攻堅(jiān)、民生保障等剛性支出不斷增加。盡管有中央直達(dá)資金補(bǔ)助，但能用于彌補(bǔ)減收增支缺口的財(cái)力補(bǔ)助十分有限，財(cái)政收支平衡仍面臨巨大壓力。為此，我們將嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)人大批準(zhǔn)的預(yù)算調(diào)整方案，引導(dǎo)各部門單位牢固樹立“過緊日子”思想，嚴(yán)格財(cái)政收支管理，全力兜牢“三保”底線，力保全年財(cái)政收支平衡。