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目? ?錄

一、關于咸安區2020年財政預算執行情況和2021年財政預算草案的報告

二、附件：

1、2020年預算執行及2021年預算表

（1）2021年咸安區一般公共預算收入表

（2）2021年咸安區一般公共預算支出表

（3）2021年咸安區一般公共預算本級支出表

（4）2021年咸安區本級基本支出預算表

（5）2021年咸安區一般公共預算支出經濟分類情況表

（6）2021年咸安區一般公共預算稅收返還及轉移支付表

（7）2021年區級對下專項轉移支付分地區、分項目預算表

（8）2020年咸安區一般債務限額和余額情況表

（9）2021年咸安區政府性基金預算收入表

（10）2021年咸安區政府性基金預算支出表

（11）2021年本級政府性基金預算支出表

（12）2021年政府性基金轉移支付表

（13）2021年區級政府性基金對下轉移支付分地區、分項目情況表

（14）2020年咸安區專項債務限額和余額情況表

（15）2021年咸安區國有資本經營預算收入表

（16）2021年咸安區國有資本經營預算支出表

（17）2021年本級國有資本經營預算支出表

（18）2021年區級國有資本經營預算對下轉移支付分地區、分項目情況表

（19）2021年咸安區社會保險基金預算收入表

（20）2021年咸安區社會保險基金預算支出表

2、咸安區債務信息表

（1）咸安區2020年地方政府債務限額及余額預算情況表

（2）咸安區2020年地方政府一般債務余額情況表

（3）咸安區2020年地方政府專項債務余額情況表

（4）咸安區地方政府債券發行及還本付息情況表

（5）咸安區2021年地方政府債務限額提前下達情況表

（6）2019-2020年末債券存續期公開

??--2019年--2020年末咸安區發行的新增地方政府一般債券情況表

??--2019年--2020年末咸安區發行的新增地方政府專項債券情況表

--2019年--2020年末咸安區發行的新增地方政府一般債券資金收支情況表

--2019年--2020年末咸安區發行的新增地方政府專項債券資金收支情況表

3、咸安區2021年三公經費預算表

4、咸安區2021年預算信息公開重大事項的情況說明

?

關于咸安區2020年預算執行情況和

2021年預算草案的報告?

——2021年1月18日在咸安區第五屆人民代表大會第五次會議上?

咸安區財政局?

各位代表：?

受區人民政府委托，現將咸安區2020年預算執行情況和2021年預算草案提請區五屆人大五次會議審議，并請區政協委員和列席人員提出意見。?

一、2020年預算執行情況?

2020年，是落實“十三五”規劃的收官之年。面對經濟轉型發展的新要求，面對疫情影響帶來的新困難，在區委、區政府的正確領導和區人大、政協的監督指導下，區財政部門積極向上爭取項目資金，拓寬財源加強收入征管，統籌財力兜牢“三保”底線，落實政策發揮資金績效，較好地完成了年度預算收支任務。?

（一）一般公共預算?

1.收入總計497,300萬元，為預算101.3%（與調整預算比，下同）,增長2.9%（與上年決算比,下同）,其中：　?

（1）一般公共預算收入100,303萬元，為預算的101.8%，下降27.4%。其中：地方稅收70,721萬元，為預算的96.9%，下降26.2%；非稅收入29,582萬元，為預算的116%，下降29.9%。稅收占比70.5%，比上年提高1.1個百分點；?

（2）轉移性收入396,997萬元，為預算的101.2%，增長15.1%。其中：上級補助收入313,730萬元，增長21.9%，主要是疫情減收增支補助和上級專款增加；上年結轉收入1,289萬元；調入資金21,991萬元，下降46.5%；債務轉貸收入59,987萬元，增長66.3%。?

2.支出總計497,300萬元，為預算的101.3%，增長2.9%。其中：?

（1）一般公共預算支出401,908萬元，為預算的97.7%，下降1.7%；?

（2）轉移性支出79,947萬元，為預算100.8%，增長9.7%。其中：上解支出50,408萬元，下降19.5%，主要是稅收減收影響省市體制上解支出減少。債務還本支出29,539萬元，為預算的100%，增長189.4%，主要是償還政府債務到期本金增加； ??

（3）結轉下年支出15,445萬元。?

收支相抵，預算平衡。?

（二）政府性基金預算?

1.收入總計85,505萬元，為預算的100.7%，下降8.1%。其中：?

（1）本級收入37,497 萬元，為預算的107.5%，下降4.5%，主要是受疫情，房地產市場不景氣，土地成交量下降等因素影響；?

（2）轉移性收入48,008萬元，為預算的95.9%，下降10.7%，主要是上年結余收入減少。其中：基金補助收入2,179萬元；上年結余收入2,452萬元；新增專項債券12,400萬元，再融資債券6,108萬元；抗疫特別國債24,869萬元。?

2.支出總計85,505萬元，為預算的100.7%，下降8.1%。其中：?

（1）本級支出72,556萬元，為預算的93.8%，下降19.9%；?

（2）轉移性支出12,949萬元，其中：債務還本支出6,108萬元、年終結余6,841萬元。?

收支相抵，預算平衡。?

（三）國有資本經營預算?

收入總計25萬元，結轉下年支出25萬元。?

（四）社會保險基金預算?

收入總計179,155萬元。其中：企業職工基本養老保險64,088萬元；城鄉居民基本養老保險11,492萬元；機關事業單位基本養老保險43,472萬元；職工基本醫療保險18,655萬元；城鄉居民基本醫療保險39,776萬元；工傷保險352萬；失業保險1,320萬元。?

支出總計174,971萬元。其中：企業職工基本養老保險60,082萬元；城鄉居民基本養老保險8,035萬元；機關事業單位基本養老保險51,860萬元；職工基本醫療保險13,150萬元；城鄉居民基本醫療保險38,903萬元；工傷保險1,857萬；失業保險1,084萬元。?

本年收支結余4,184萬元，累計結余78,403萬元。?

（五）地方政府債務?

1.政府債券批復下達情況。2020年，省財政廳批復下達我區債券轉貸資金78,495萬元，其中：再融資債券35,643萬元，新增債券42,852萬元（一般債券30,452萬元，專項債券12,400萬元）。根據規定，一般債券59,987萬元列入一般公共預算，專項債券18,508萬元列入政府性基金預算。主要安排用于鄉村振興、教育、交通、水利、農業基礎設施補短板、老舊小區改造等重點項目。?

2.政府債務限額余額情況。省財政核定我區2020年政府債務限額為26.19億元，其中：一般債務限額17.23億元，專項債務限額8.96億元。我區納入地方政府債務管理系統的政府債務余額為25.17億元，其中：一般債務余額16.27億元，專項債務余額8.90億元。政府債務余額未超債務限額。?

（六）2020年預算執行效果 ?

爭取支持成效明顯。積極對接中央、省一攬子支持政策，共爭取上級轉移支付補助收入31.3億元，新增6.79億元，增長21.9%，占地方一般公共預算總收入的63.8%，較好地彌補了減收增支缺口；一般債券資金5.99億元，增長66.3%，有力地保障了民生項目支出。?

疫情防控保障有力。全區安排撥付疫情相關資金6.06億元，其中：公共衛生補短板2.48億元，防疫資金2.1億元，企業復工復產、穩崗就業補助0.99億元，特殊群體救助0.49億元。全面兜底醫療救治，及時開展監督管理，直達資金與抗疫特別國債執行進度達到上級要求。?

全區經濟穩步復蘇。財稅指標恢復性增長，稅收降幅從一季度40.3%到12月底26.2%，收窄14.1個百分點。2020年，籌措綠色（科技）產業發展基金1.3億元，鼓勵四新經濟、總部經濟及商貿業發展，支持企業技術改造、科技創新。籌措資金3000余萬元，支持工業園、物流園建設。籌措資金3000萬元做實鳳凰投。統籌涉農財政專項資金6.8億元，助力脫貧攻堅和鄉村振興。?

民生支出優先落實。突出“三保”和重點政策落實，全區民生性支出32.8億元，占一般公共預算支出比重達81.7%。落實重大增支政策，推進新機改實施，提高綜合考評獎勵標準，干部職工收入保障水平不斷提高；統籌資金1.37億元，帶動總投入7.17億元，用于新建改建擴建15所學校，增加學位22160個，并公開招聘教師494人；籌措資金7500余萬元推進老舊小區改造和背街小巷整治；減稅降費、社保、醫療、穩企保供、防控補貼等政策全面落實。?

財政管理更加規范。圍繞四本預算，建立綜合預算體系，依法推進預決算公開工作，部門預決算公開率達到100%。落實“放管服”改革要求，優化營商環境，2020年新增減稅降費2億元，減免醫保、社保費用1.27億元。籌措資金7160萬元，支持城鄉基層社會治理。主動對接相關單位，上門指導，加快資金撥付進度，推進限時辦結制，精心編印《咸安區黨政機關財政財務管理工作指南》，規范全區財務管理有序。開展一攬子政策、扶貧資金、會計評估等監督檢查，全面加強績效評價，對審計發現的違規使用資金問題進行整改，收繳違規資金280萬元。對政府投資項目嚴加評審，審定項目193個，審減金額9893萬元，審減率8.24%。?

各位代表，“十三五”時期，面對經濟增速下行的壓力、財政收支矛盾突出的困難，我區財政工作在區委、區政府的堅強領導下，堅持服務全區發展，堅持民生優先保障，為全區高質量發展提供了財力支撐，為“十四五”開好局奠定了堅實的基礎。特別是2020年，全區財政運行經受住了嚴峻考驗，得益于區委、區政府統攬全局、正確領導，得益于人大政協監督指導、支持關心，得益于各級各部門和全區人民砥礪奮進、共同努力。?

同時，我們也清醒地認識到問題和不足，主要是收支矛盾突出，預算追加頻繁，項目進度不快，支出績效不高等，對于這些問題，我們將認真聽取各位代表、委員意見建議，采取有效措施，切實加以解決。?

二、2021年預算草案?

2021年經濟形勢復雜嚴峻，復蘇不穩定不平衡，疫情變化和外部環境存在諸多的不確定性。中央經濟工作會議要求積極的財政政策更加積極有為，落實減稅降費、保持支出強度、強化監督管理等一系列政策將持續加力，黨政機關過緊日子、苦日子等，財政工作面臨新的更大的挑戰。?

（一）2021年預算編制和財政工作的指導思想?

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持穩中求進工作總基調，立足新發展階段，貫徹新發展理念，構建新發展格局，以推動高質量發展為主題，以滿足人民日益增長的美好生活需要為目的，深化供給側、需求側改革，堅持系統觀念，更好統籌發展和安全，扎實做好“六穩”工作，全面落實“六保”任務，實施積極的財政政策提質增效，更可持續，努力保持經濟運行在合理空間。?

（二）收入預算和支出安排?

1.一般公共預算?

（1）一般公共預算收入總計403,666萬元，下降18.8%。剔除上年新增一般債券收入及一次性專款因素，自然下降1.9%。其中：?

地方一般公共預算收入131,200萬元，增長30.8%，主要是預期2021年經濟恢復性增長。其中，區級稅收收入94,800萬元，增長34%；非稅收入36,400萬元，增長23%。稅收占比72.3%，較上年高1.8個百分點。?

轉移性收入272,466萬元。其中：一是返還性收入13,160萬元，與上年基本持平。二是一般性轉移支付219,349萬元，下降19.4%，主要是預期疫情防控相關一次性收入減少。三是專項轉移支付20,777萬元，下降27%。四是上年結轉15,445萬元，主要是上年受疫情影響部分項目執行進度放緩，結轉下年執行。五是地方政府債券轉貸收入3,735萬元，下降93.8%。主要是年初預算不含新增一般債券收入，僅預計再融資債券收入。?

（2）支出總計403,666萬元，下降18.8%。剔除上年新增一般債券安排支出3.04億元、一次性專款安排支出5.5億元等因素，自然下降1.9%。?

一般公共預算支出343,234萬元，下降14.6%。?

轉移性支出60,432萬元，下降24.4%，其中：上解上級支出56,697萬元，增長12.5%，主要是稅收增加相應上解省市級分成增加；債務還本支出3,735萬元，下降87.4%。?

收支相抵，預算平衡。?

2.政府性基金預算?

收入總計155,093萬元，增長81.4%。其中：國有土地出讓收入127,400 萬元，增長246.6%，主要是根據相關部門測算，2021年預計儲備出讓土地3,645畝，預計出讓總價款130,400萬元；城市基礎設施配套費收入1,000萬元；彩票發行、銷售機構業務費用230萬元；專項債務收入17,139萬元；基金補助收入2,483萬元；上年結余收入6,841萬元。?

支出總計155,093萬元，增長81.4%。其中：文化旅游體育與傳媒支出50萬元；社會保障和就業支出1,118萬元；國有土地出讓金支出116,843 萬元；城市基礎設施配套費安排的支出1,000萬元；農林水支出200萬元；其他支出18,254萬元；專項債券付息及發行費3,119萬元；債務還本支出2,250萬元，主要是專項債券借新還舊；年終結余12,259萬元。?

收支相抵，預算平衡。?

3.國有資本經營預算?

收入總計274萬元，增長996%。其中：按30%比例上繳國有企業利潤收入249萬元；上年結轉25萬元。?

支出總計274萬元，增長996%。其中：本年支出249萬元；上年結轉支出25萬元。?

收支相抵，預算平衡。?

4.社保基金預算?

收入總計173,656萬元。其中：企業職工基本養老保險54,645萬元；城鄉居民基本養老保險12,001萬元；機關事業單位基本養老保險45,971萬元；職工基本醫療保險20,160萬元；城鄉居民基本醫療保險38,673萬元；工傷保險593萬；失業保險1,613萬元。?

支出總計171,614萬元。其中：企業職工基本養老保險62,326萬元；城鄉居民基本養老保險8,346萬元；機關事業單位基本養老保險45,971萬元；職工基本醫療保險15,324萬元；城鄉居民基本醫療保險38,353萬元；工傷保險647萬；失業保險647萬元。?

本年收支結余2,042萬元，累計結余85,964萬元。?

三、確保預算目標實現的措施?

2021年是“十四五”開局之年，圍繞新時代新目標，立足打基礎，穩預期，利長遠，我們將堅定發展信心不動搖，不折不扣落實區委、區政府各項決策部署，發揮財政職能，大力支持經濟社會發展，嚴格預算約束，加強收支控管，努力實現全年預算目標。?

（一）主動擔當作為，積極向上爭資。精準把握政策，結合我區發展規劃，立足我區特色資源優勢，圍繞建設特色產業增長極、轉型發展示范區、自然生態公園城市以及城鄉基礎設施提檔升級、補短板建設等，策劃一批高質量的項目，配合區直部門，加強向上銜接匯報，主動向上爭取項目資金，爭取更多項目擠進中央和省里盤子。對于政府債券資金，要解放思想，搶抓機遇，切實打破思想桎梏，破除路徑依賴，及時規范申報項目。同時，明確專項債券“誰使用、誰償還”的項目主體責任，加快債券資金使用，督促項目單位加快資金使用進度，盡快形成實物工作量，不因債券資金使用進度緩慢導致項目申報受限。?

（二）厚植地方財源，夯實發展基礎。一是大力招商引資。深入推進“放管服”改革，著力優化營商環境。加大總部經濟、四新經濟的招商力度，做好真奧藥業、健翔生物、敏實汽車等已落地重點企業的跟蹤服務，注重以商引商。二是努力培植稅收增長點。加強政策扶持，幫助企業紓困解難，激活市場主體活力；實施創新驅動發展戰略，提高企業創新能力，加快傳統產業轉型升級，大力發展支柱產業，培植壯大新興產業；實施擴大內需戰略，大力發展現代服務業，支持商貿、餐飲、文旅等行業發展，帶動整個經濟鏈條復蘇。三是加快重大項目建設落地開工、建成投產。加大籌資投資力度，有力推進公共衛生服務、老舊小區改造、交通物流等基礎設施補短板項目，加快實施鄉村振興等重點項目。?

（三）加強收支控管，確保財政平穩運行。收入方面，做好稅源摸底調查分析，準確掌握稅收底數，定期召開各部門經濟運行分析調度會，加強收入預期管理，為區委、區政府決策提供參考。健全稅收責任機制、激勵機制，加強協稅護稅，加強依法治稅，努力做實收入，增加區級可用財力。支出方面，落實過“緊日子”要求，優化支出結構，做到有保有壓，突出重點，從嚴控制支出。集中財力實現“保基本民生、保工資、保運轉”。持續控制一般性支出，“三公”經費只減不增，始終把“三保”擺在財政支出的優先順序。?

（四）規范財政管理，提升資金績效。一是嚴格預算約束。“無預算不支出”、“非緊急不追加”，從嚴控制預算追加，除大事、要事、急事外，一般情況下不追加預算。二是推進預算管理一體化建設，進一步簡化資金撥付程序，加快資金撥付進度，保證支出需求。三是強化資金使用績效管理。樹立“提升財政資金使用績效就是增加財政收入”理念，切實強化績效評價結果運用，有效提升財政資金績效。四是加強財政資源統籌。統籌整合上級專項、政府債券、結余結轉、政府性基金等資金，集中財力辦大事。五是堅持底線思維，提高風險預見預判能力，嚴密防范地方政府性債務等各種風險挑戰。?

各位代表，牧笛傳新曲，耕犁試早春，2021年是奮進“十四五”，開啟新征程的開篇之年，雖然全區財政收支平衡壓力增大，完成全年預算目標任務艱巨，但我們有信心，在區委、區政府的堅強領導下，堅持新發展理念，克難奮進，再鼓干勁，構建新發展格局，開好局，起好步，以優異成績慶祝建黨100周年！?