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目? ?錄

一、關(guān)于咸安區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告

二、附件：

1、2020年預(yù)算執(zhí)行及2021年預(yù)算表

（1）2021年咸安區(qū)一般公共預(yù)算收入表

（2）2021年咸安區(qū)一般公共預(yù)算支出表

（3）2021年咸安區(qū)一般公共預(yù)算本級支出表

（4）2021年咸安區(qū)本級基本支出預(yù)算表

（5）2021年咸安區(qū)一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟分類情況表

（6）2021年咸安區(qū)一般公共預(yù)算稅收返還及轉(zhuǎn)移支付表

（7）2021年區(qū)級對下專項轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)、分項目預(yù)算表

（8）2020年咸安區(qū)一般債務(wù)限額和余額情況表

（9）2021年咸安區(qū)政府性基金預(yù)算收入表

（10）2021年咸安區(qū)政府性基金預(yù)算支出表

（11）2021年本級政府性基金預(yù)算支出表

（12）2021年政府性基金轉(zhuǎn)移支付表

（13）2021年區(qū)級政府性基金對下轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)、分項目情況表

（14）2020年咸安區(qū)專項債務(wù)限額和余額情況表

（15）2021年咸安區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入表

（16）2021年咸安區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

（17）2021年本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

（18）2021年區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算對下轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)、分項目情況表

（19）2021年咸安區(qū)社會保險基金預(yù)算收入表

（20）2021年咸安區(qū)社會保險基金預(yù)算支出表

2、咸安區(qū)債務(wù)信息表

（1）咸安區(qū)2020年地方政府債務(wù)限額及余額預(yù)算情況表

（2）咸安區(qū)2020年地方政府一般債務(wù)余額情況表

（3）咸安區(qū)2020年地方政府專項債務(wù)余額情況表

（4）咸安區(qū)地方政府債券發(fā)行及還本付息情況表

（5）咸安區(qū)2021年地方政府債務(wù)限額提前下達情況表

（6）2019-2020年末債券存續(xù)期公開

??--2019年--2020年末咸安區(qū)發(fā)行的新增地方政府一般債券情況表

??--2019年--2020年末咸安區(qū)發(fā)行的新增地方政府專項債券情況表

--2019年--2020年末咸安區(qū)發(fā)行的新增地方政府一般債券資金收支情況表

--2019年--2020年末咸安區(qū)發(fā)行的新增地方政府專項債券資金收支情況表

3、咸安區(qū)2021年三公經(jīng)費預(yù)算表

4、咸安區(qū)2021年預(yù)算信息公開重大事項的情況說明

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關(guān)于咸安區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和

2021年預(yù)算草案的報告?

——2021年1月18日在咸安區(qū)第五屆人民代表大會第五次會議上?

咸安區(qū)財政局?

各位代表：?

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將咸安區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請區(qū)五屆人大五次會議審議，并請區(qū)政協(xié)委員和列席人員提出意見。?

一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況?

2020年，是落實“十三五”規(guī)劃的收官之年。面對經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展的新要求，面對疫情影響帶來的新困難，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，區(qū)財政部門積極向上爭取項目資金，拓寬財源加強收入征管，統(tǒng)籌財力兜牢“三保”底線，落實政策發(fā)揮資金績效，較好地完成了年度預(yù)算收支任務(wù)。?

（一）一般公共預(yù)算?

1.收入總計497,300萬元，為預(yù)算101.3%（與調(diào)整預(yù)算比，下同）,增長2.9%（與上年決算比,下同）,其中：　?

（1）一般公共預(yù)算收入100,303萬元，為預(yù)算的101.8%，下降27.4%。其中：地方稅收70,721萬元，為預(yù)算的96.9%，下降26.2%；非稅收入29,582萬元，為預(yù)算的116%，下降29.9%。稅收占比70.5%，比上年提高1.1個百分點；?

（2）轉(zhuǎn)移性收入396,997萬元，為預(yù)算的101.2%，增長15.1%。其中：上級補助收入313,730萬元，增長21.9%，主要是疫情減收增支補助和上級專款增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1,289萬元；調(diào)入資金21,991萬元，下降46.5%；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入59,987萬元，增長66.3%。?

2.支出總計497,300萬元，為預(yù)算的101.3%，增長2.9%。其中：?

（1）一般公共預(yù)算支出401,908萬元，為預(yù)算的97.7%，下降1.7%；?

（2）轉(zhuǎn)移性支出79,947萬元，為預(yù)算100.8%，增長9.7%。其中：上解支出50,408萬元，下降19.5%，主要是稅收減收影響省市體制上解支出減少。債務(wù)還本支出29,539萬元，為預(yù)算的100%，增長189.4%，主要是償還政府債務(wù)到期本金增加； ??

（3）結(jié)轉(zhuǎn)下年支出15,445萬元。?

收支相抵，預(yù)算平衡。?

（二）政府性基金預(yù)算?

1.收入總計85,505萬元，為預(yù)算的100.7%，下降8.1%。其中：?

（1）本級收入37,497 萬元，為預(yù)算的107.5%，下降4.5%，主要是受疫情，房地產(chǎn)市場不景氣，土地成交量下降等因素影響；?

（2）轉(zhuǎn)移性收入48,008萬元，為預(yù)算的95.9%，下降10.7%，主要是上年結(jié)余收入減少。其中：基金補助收入2,179萬元；上年結(jié)余收入2,452萬元；新增專項債券12,400萬元，再融資債券6,108萬元；抗疫特別國債24,869萬元。?

2.支出總計85,505萬元，為預(yù)算的100.7%，下降8.1%。其中：?

（1）本級支出72,556萬元，為預(yù)算的93.8%，下降19.9%；?

（2）轉(zhuǎn)移性支出12,949萬元，其中：債務(wù)還本支出6,108萬元、年終結(jié)余6,841萬元。?

收支相抵，預(yù)算平衡。?

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算?

收入總計25萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出25萬元。?

（四）社會保險基金預(yù)算?

收入總計179,155萬元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險64,088萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險11,492萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險43,472萬元；職工基本醫(yī)療保險18,655萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險39,776萬元；工傷保險352萬；失業(yè)保險1,320萬元。?

支出總計174,971萬元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險60,082萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險8,035萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險51,860萬元；職工基本醫(yī)療保險13,150萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險38,903萬元；工傷保險1,857萬；失業(yè)保險1,084萬元。?

本年收支結(jié)余4,184萬元，累計結(jié)余78,403萬元。?

（五）地方政府債務(wù)?

1.政府債券批復(fù)下達情況。2020年，省財政廳批復(fù)下達我區(qū)債券轉(zhuǎn)貸資金78,495萬元，其中：再融資債券35,643萬元，新增債券42,852萬元（一般債券30,452萬元，專項債券12,400萬元）。根據(jù)規(guī)定，一般債券59,987萬元列入一般公共預(yù)算，專項債券18,508萬元列入政府性基金預(yù)算。主要安排用于鄉(xiāng)村振興、教育、交通、水利、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施補短板、老舊小區(qū)改造等重點項目。?

2.政府債務(wù)限額余額情況。省財政核定我區(qū)2020年政府債務(wù)限額為26.19億元，其中：一般債務(wù)限額17.23億元，專項債務(wù)限額8.96億元。我區(qū)納入地方政府債務(wù)管理系統(tǒng)的政府債務(wù)余額為25.17億元，其中：一般債務(wù)余額16.27億元，專項債務(wù)余額8.90億元。政府債務(wù)余額未超債務(wù)限額。?

（六）2020年預(yù)算執(zhí)行效果 ?

爭取支持成效明顯。積極對接中央、省一攬子支持政策，共爭取上級轉(zhuǎn)移支付補助收入31.3億元，新增6.79億元，增長21.9%，占地方一般公共預(yù)算總收入的63.8%，較好地彌補了減收增支缺口；一般債券資金5.99億元，增長66.3%，有力地保障了民生項目支出。?

疫情防控保障有力。全區(qū)安排撥付疫情相關(guān)資金6.06億元，其中：公共衛(wèi)生補短板2.48億元，防疫資金2.1億元，企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、穩(wěn)崗就業(yè)補助0.99億元，特殊群體救助0.49億元。全面兜底醫(yī)療救治，及時開展監(jiān)督管理，直達資金與抗疫特別國債執(zhí)行進度達到上級要求。?

全區(qū)經(jīng)濟穩(wěn)步復(fù)蘇。財稅指標(biāo)恢復(fù)性增長，稅收降幅從一季度40.3%到12月底26.2%，收窄14.1個百分點。2020年，籌措綠色（科技）產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金1.3億元，鼓勵四新經(jīng)濟、總部經(jīng)濟及商貿(mào)業(yè)發(fā)展，支持企業(yè)技術(shù)改造、科技創(chuàng)新。籌措資金3000余萬元，支持工業(yè)園、物流園建設(shè)。籌措資金3000萬元做實鳳凰投。統(tǒng)籌涉農(nóng)財政專項資金6.8億元，助力脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興。?

民生支出優(yōu)先落實。突出“三保”和重點政策落實，全區(qū)民生性支出32.8億元，占一般公共預(yù)算支出比重達81.7%。落實重大增支政策，推進新機改實施，提高綜合考評獎勵標(biāo)準(zhǔn)，干部職工收入保障水平不斷提高；統(tǒng)籌資金1.37億元，帶動總投入7.17億元，用于新建改建擴建15所學(xué)校，增加學(xué)位22160個，并公開招聘教師494人；籌措資金7500余萬元推進老舊小區(qū)改造和背街小巷整治；減稅降費、社保、醫(yī)療、穩(wěn)企保供、防控補貼等政策全面落實。?

財政管理更加規(guī)范。圍繞四本預(yù)算，建立綜合預(yù)算體系，依法推進預(yù)決算公開工作，部門預(yù)決算公開率達到100%。落實“放管服”改革要求，優(yōu)化營商環(huán)境，2020年新增減稅降費2億元，減免醫(yī)保、社保費用1.27億元。籌措資金7160萬元，支持城鄉(xiāng)基層社會治理。主動對接相關(guān)單位，上門指導(dǎo)，加快資金撥付進度，推進限時辦結(jié)制，精心編印《咸安區(qū)黨政機關(guān)財政財務(wù)管理工作指南》，規(guī)范全區(qū)財務(wù)管理有序。開展一攬子政策、扶貧資金、會計評估等監(jiān)督檢查，全面加強績效評價，對審計發(fā)現(xiàn)的違規(guī)使用資金問題進行整改，收繳違規(guī)資金280萬元。對政府投資項目嚴(yán)加評審，審定項目193個，審減金額9893萬元，審減率8.24%。?

各位代表，“十三五”時期，面對經(jīng)濟增速下行的壓力、財政收支矛盾突出的困難，我區(qū)財政工作在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，堅持服務(wù)全區(qū)發(fā)展，堅持民生優(yōu)先保障，為全區(qū)高質(zhì)量發(fā)展提供了財力支撐，為“十四五”開好局奠定了堅實的基礎(chǔ)。特別是2020年，全區(qū)財政運行經(jīng)受住了嚴(yán)峻考驗，得益于區(qū)委、區(qū)政府統(tǒng)攬全局、正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于人大政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)、支持關(guān)心，得益于各級各部門和全區(qū)人民砥礪奮進、共同努力。?

同時，我們也清醒地認(rèn)識到問題和不足，主要是收支矛盾突出，預(yù)算追加頻繁，項目進度不快，支出績效不高等，對于這些問題，我們將認(rèn)真聽取各位代表、委員意見建議，采取有效措施，切實加以解決。?

二、2021年預(yù)算草案?

2021年經(jīng)濟形勢復(fù)雜嚴(yán)峻，復(fù)蘇不穩(wěn)定不平衡，疫情變化和外部環(huán)境存在諸多的不確定性。中央經(jīng)濟工作會議要求積極的財政政策更加積極有為，落實減稅降費、保持支出強度、強化監(jiān)督管理等一系列政策將持續(xù)加力，黨政機關(guān)過緊日子、苦日子等，財政工作面臨新的更大的挑戰(zhàn)。?

（一）2021年預(yù)算編制和財政工作的指導(dǎo)思想?

以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以滿足人民日益增長的美好生活需要為目的，深化供給側(cè)、需求側(cè)改革，堅持系統(tǒng)觀念，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務(wù)，實施積極的財政政策提質(zhì)增效，更可持續(xù)，努力保持經(jīng)濟運行在合理空間。?

（二）收入預(yù)算和支出安排?

1.一般公共預(yù)算?

（1）一般公共預(yù)算收入總計403,666萬元，下降18.8%。剔除上年新增一般債券收入及一次性專款因素，自然下降1.9%。其中：?

地方一般公共預(yù)算收入131,200萬元，增長30.8%，主要是預(yù)期2021年經(jīng)濟恢復(fù)性增長。其中，區(qū)級稅收收入94,800萬元，增長34%；非稅收入36,400萬元，增長23%。稅收占比72.3%，較上年高1.8個百分點。?

轉(zhuǎn)移性收入272,466萬元。其中：一是返還性收入13,160萬元，與上年基本持平。二是一般性轉(zhuǎn)移支付219,349萬元，下降19.4%，主要是預(yù)期疫情防控相關(guān)一次性收入減少。三是專項轉(zhuǎn)移支付20,777萬元，下降27%。四是上年結(jié)轉(zhuǎn)15,445萬元，主要是上年受疫情影響部分項目執(zhí)行進度放緩，結(jié)轉(zhuǎn)下年執(zhí)行。五是地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入3,735萬元，下降93.8%。主要是年初預(yù)算不含新增一般債券收入，僅預(yù)計再融資債券收入。?

（2）支出總計403,666萬元，下降18.8%。剔除上年新增一般債券安排支出3.04億元、一次性專款安排支出5.5億元等因素，自然下降1.9%。?

一般公共預(yù)算支出343,234萬元，下降14.6%。?

轉(zhuǎn)移性支出60,432萬元，下降24.4%，其中：上解上級支出56,697萬元，增長12.5%，主要是稅收增加相應(yīng)上解省市級分成增加；債務(wù)還本支出3,735萬元，下降87.4%。?

收支相抵，預(yù)算平衡。?

2.政府性基金預(yù)算?

收入總計155,093萬元，增長81.4%。其中：國有土地出讓收入127,400 萬元，增長246.6%，主要是根據(jù)相關(guān)部門測算，2021年預(yù)計儲備出讓土地3,645畝，預(yù)計出讓總價款130,400萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入1,000萬元；彩票發(fā)行、銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費用230萬元；專項債務(wù)收入17,139萬元；基金補助收入2,483萬元；上年結(jié)余收入6,841萬元。?

支出總計155,093萬元，增長81.4%。其中：文化旅游體育與傳媒支出50萬元；社會保障和就業(yè)支出1,118萬元；國有土地出讓金支出116,843 萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出1,000萬元；農(nóng)林水支出200萬元；其他支出18,254萬元；專項債券付息及發(fā)行費3,119萬元；債務(wù)還本支出2,250萬元，主要是專項債券借新還舊；年終結(jié)余12,259萬元。?

收支相抵，預(yù)算平衡。?

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算?

收入總計274萬元，增長996%。其中：按30%比例上繳國有企業(yè)利潤收入249萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)25萬元。?

支出總計274萬元，增長996%。其中：本年支出249萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)支出25萬元。?

收支相抵，預(yù)算平衡。?

4.社保基金預(yù)算?

收入總計173,656萬元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險54,645萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險12,001萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險45,971萬元；職工基本醫(yī)療保險20,160萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險38,673萬元；工傷保險593萬；失業(yè)保險1,613萬元。?

支出總計171,614萬元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險62,326萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險8,346萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險45,971萬元；職工基本醫(yī)療保險15,324萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險38,353萬元；工傷保險647萬；失業(yè)保險647萬元。?

本年收支結(jié)余2,042萬元，累計結(jié)余85,964萬元。?

三、確保預(yù)算目標(biāo)實現(xiàn)的措施?

2021年是“十四五”開局之年，圍繞新時代新目標(biāo)，立足打基礎(chǔ)，穩(wěn)預(yù)期，利長遠，我們將堅定發(fā)展信心不動搖，不折不扣落實區(qū)委、區(qū)政府各項決策部署，發(fā)揮財政職能，大力支持經(jīng)濟社會發(fā)展，嚴(yán)格預(yù)算約束，加強收支控管，努力實現(xiàn)全年預(yù)算目標(biāo)。?

（一）主動擔(dān)當(dāng)作為，積極向上爭資。精準(zhǔn)把握政策，結(jié)合我區(qū)發(fā)展規(guī)劃，立足我區(qū)特色資源優(yōu)勢，圍繞建設(shè)特色產(chǎn)業(yè)增長極、轉(zhuǎn)型發(fā)展示范區(qū)、自然生態(tài)公園城市以及城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級、補短板建設(shè)等，策劃一批高質(zhì)量的項目，配合區(qū)直部門，加強向上銜接匯報，主動向上爭取項目資金，爭取更多項目擠進中央和省里盤子。對于政府債券資金，要解放思想，搶抓機遇，切實打破思想桎梏，破除路徑依賴，及時規(guī)范申報項目。同時，明確專項債券“誰使用、誰償還”的項目主體責(zé)任，加快債券資金使用，督促項目單位加快資金使用進度，盡快形成實物工作量，不因債券資金使用進度緩慢導(dǎo)致項目申報受限。?

（二）厚植地方財源，夯實發(fā)展基礎(chǔ)。一是大力招商引資。深入推進“放管服”改革，著力優(yōu)化營商環(huán)境。加大總部經(jīng)濟、四新經(jīng)濟的招商力度，做好真奧藥業(yè)、健翔生物、敏實汽車等已落地重點企業(yè)的跟蹤服務(wù)，注重以商引商。二是努力培植稅收增長點。加強政策扶持，幫助企業(yè)紓困解難，激活市場主體活力；實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，提高企業(yè)創(chuàng)新能力，加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，大力發(fā)展支柱產(chǎn)業(yè)，培植壯大新興產(chǎn)業(yè)；實施擴大內(nèi)需戰(zhàn)略，大力發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，支持商貿(mào)、餐飲、文旅等行業(yè)發(fā)展，帶動整個經(jīng)濟鏈條復(fù)蘇。三是加快重大項目建設(shè)落地開工、建成投產(chǎn)。加大籌資投資力度，有力推進公共衛(wèi)生服務(wù)、老舊小區(qū)改造、交通物流等基礎(chǔ)設(shè)施補短板項目，加快實施鄉(xiāng)村振興等重點項目。?

（三）加強收支控管，確保財政平穩(wěn)運行。收入方面，做好稅源摸底調(diào)查分析，準(zhǔn)確掌握稅收底數(shù)，定期召開各部門經(jīng)濟運行分析調(diào)度會，加強收入預(yù)期管理，為區(qū)委、區(qū)政府決策提供參考。健全稅收責(zé)任機制、激勵機制，加強協(xié)稅護稅，加強依法治稅，努力做實收入，增加區(qū)級可用財力。支出方面，落實過“緊日子”要求，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，做到有保有壓，突出重點，從嚴(yán)控制支出。集中財力實現(xiàn)“保基本民生、保工資、保運轉(zhuǎn)”。持續(xù)控制一般性支出，“三公”經(jīng)費只減不增，始終把“三保”擺在財政支出的優(yōu)先順序。?

（四）規(guī)范財政管理，提升資金績效。一是嚴(yán)格預(yù)算約束。“無預(yù)算不支出”、“非緊急不追加”，從嚴(yán)控制預(yù)算追加，除大事、要事、急事外，一般情況下不追加預(yù)算。二是推進預(yù)算管理一體化建設(shè)，進一步簡化資金撥付程序，加快資金撥付進度，保證支出需求。三是強化資金使用績效管理。樹立“提升財政資金使用績效就是增加財政收入”理念，切實強化績效評價結(jié)果運用，有效提升財政資金績效。四是加強財政資源統(tǒng)籌。統(tǒng)籌整合上級專項、政府債券、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)、政府性基金等資金，集中財力辦大事。五是堅持底線思維，提高風(fēng)險預(yù)見預(yù)判能力，嚴(yán)密防范地方政府性債務(wù)等各種風(fēng)險挑戰(zhàn)。?

各位代表，牧笛傳新曲，耕犁試早春，2021年是奮進“十四五”，開啟新征程的開篇之年，雖然全區(qū)財政收支平衡壓力增大，完成全年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)艱巨，但我們有信心，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，堅持新發(fā)展理念，克難奮進，再鼓干勁，構(gòu)建新發(fā)展格局，開好局，起好步，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年！?