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目? ?錄

一、關(guān)于咸安區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

二、附件：

1、2021年預(yù)算執(zhí)行及2022年預(yù)算表

（1）2022年咸安區(qū)一般公共預(yù)算收入表

（2）2022年咸安區(qū)一般公共預(yù)算支出表

（3）2022年咸安區(qū)一般公共預(yù)算本級(jí)支出表

（4）2022年咸安區(qū)本級(jí)基本支出預(yù)算表

（5）2022年咸安區(qū)一般公共預(yù)算稅收返還及轉(zhuǎn)移支付表

（6）2022年區(qū)級(jí)對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)、分項(xiàng)目預(yù)算表

（7）2021年咸安區(qū)一般債務(wù)限額和余額情況表

（8）2022年咸安區(qū)政府性基金預(yù)算收入表

（9）2022年咸安區(qū)政府性基金預(yù)算支出表

（10）2022年本級(jí)政府性基金預(yù)算支出表

（11）2022年政府性基金轉(zhuǎn)移支付表

（12）2022年區(qū)級(jí)政府性基金對(duì)下轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)、分項(xiàng)目情況表

（13）2021年咸安區(qū)專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表

（14）2022年咸安區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入表

（15）2022年咸安區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

（16）2022年本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

（17）2022年區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算對(duì)下轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)、分項(xiàng)目情況表

（18）2022年咸安區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入表

（19）2022年咸安區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出表

2、咸安區(qū)政府債務(wù)信息表-2022

（1）咸安區(qū)2020年地方政府債務(wù)限額及余額預(yù)算情況表

（2）咸安區(qū)2021年地方政府一般債務(wù)余額情況表

（3）咸安區(qū)2021年地方政府專項(xiàng)債務(wù)余額情況表

（4）咸安區(qū)2020年度地方政府債券發(fā)行及還本付息情況表

（5）2021年度地方政府債券還本付息預(yù)算數(shù)

（6）2020年--2021年末咸安區(qū)發(fā)行的新增地方政府一般債券資金收支情況表

（7）2020年--2021年末咸安區(qū)發(fā)行的新增地方政府專項(xiàng)債券資金收支情況表

3、咸安區(qū)2022年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

4、關(guān)于2022年預(yù)算信息公開(kāi)重大事項(xiàng)的情況說(shuō)明

?

關(guān)于咸安區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和

2022年預(yù)算草案的報(bào)告?

——2021年11月22日在咸安區(qū)第六屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上?

咸安區(qū)財(cái)政局

各位代表：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將咸安區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請(qǐng)區(qū)六屆人大一次會(huì)議審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。

一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況

2021年，區(qū)財(cái)政部門緊緊圍繞全區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)籌財(cái)力推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，全區(qū)財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。

（一）2021年預(yù)算執(zhí)行情況（預(yù)計(jì)）

1、一般公共預(yù)算

一般公共預(yù)算收入總計(jì)433,655萬(wàn)元，為預(yù)算的107.4%，下降9.7%（與上年決算比，下同），其中：本級(jí)一般公共預(yù)算收入131,280萬(wàn)元，為預(yù)算的100.1%，增長(zhǎng)30.9%（稅收收入94,870萬(wàn)元，為預(yù)算的100.1%，增長(zhǎng)34.1%；非稅收入36,410萬(wàn)元，為預(yù)算的100%，增長(zhǎng)23.1%）；上級(jí)補(bǔ)助收入246,022萬(wàn)元，為預(yù)算的97.1%，下降22.5%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入15,445萬(wàn)元；調(diào)入資金19,743萬(wàn)元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入21,165萬(wàn)元。

一般公共預(yù)算支出總計(jì)433,655萬(wàn)元，為預(yù)算的107.4%，下降9.7%，其中：本級(jí)一般公共預(yù)算支出356,697萬(wàn)元，為預(yù)算的103.9%，下降11.3%；上解支出58,195萬(wàn)元，增長(zhǎng)26%；債務(wù)還本支出3,737萬(wàn)元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出15,026萬(wàn)元。

收支相抵，預(yù)算平衡。

2、政府性基金預(yù)算

政府性基金預(yù)算收入總計(jì)104,849萬(wàn)元，為預(yù)算的67.6%，增長(zhǎng)22.6%。其中：本級(jí)收入73,686萬(wàn)元，為預(yù)算的57.3%，增長(zhǎng)96.5%，轉(zhuǎn)移性收入31,163萬(wàn)元。

政府性基金預(yù)算支出總計(jì)104,849萬(wàn)元，為預(yù)算的67.6%，增長(zhǎng)22.6%。其中：本級(jí)支出98,849萬(wàn)元，為預(yù)算的70.3%，增長(zhǎng)36.2%；調(diào)出資金6,000萬(wàn)元。

收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。

3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總計(jì)156萬(wàn)元，其中：當(dāng)年收入131萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)25萬(wàn)元。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總計(jì)156萬(wàn)元，其中：當(dāng)年支出131萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)本年支出25萬(wàn)元。

收支相抵，預(yù)算平衡。

4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

當(dāng)年收入156,344萬(wàn)元，下降13.3%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)52,924萬(wàn)元，下降18.1%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)12,607萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.8%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)22,500萬(wàn)元，下降48.2%（主要是上年含實(shí)施準(zhǔn)備期收入，本年單位已全部上線無(wú)此項(xiàng)收入等）；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）19,318萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.6%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)46,415萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.8%；工傷保險(xiǎn)852萬(wàn)元，增長(zhǎng)91%；失業(yè)保險(xiǎn)1,728萬(wàn)元，增長(zhǎng)37%。

當(dāng)年支出175,399萬(wàn)元，下降0.7%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)58,217萬(wàn)元，下降5.7%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)8,858萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.2%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)39,859萬(wàn)元，下降23.1%；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）18,972萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.4%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)45,458萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.9%；工傷保險(xiǎn)903萬(wàn)元，下降53.7%；失業(yè)保險(xiǎn)3,132萬(wàn)元，增長(zhǎng)207.9%。

當(dāng)年收支結(jié)余-19,055萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余58,876萬(wàn)元。

（二）地方政府債務(wù)情況

1、政府債券批復(fù)下達(dá)情況。2021年，省財(cái)政廳批復(fù)下達(dá)我區(qū)新增政府債券22,128萬(wàn)元，根據(jù)規(guī)定，新增一般債券17,428萬(wàn)元列入一般公共預(yù)算，新增專項(xiàng)債券4,700萬(wàn)元列入政府性基金預(yù)算。主要安排用于教育基礎(chǔ)設(shè)施、水利補(bǔ)短板、農(nóng)村安全飲水、交通四好農(nóng)村路、鄉(xiāng)村振興、公共衛(wèi)生等重點(diǎn)項(xiàng)目。

2、政府債務(wù)限額余額情況。省財(cái)政核定我區(qū)2021年政府債務(wù)限額為32.89億元，其中：一般債務(wù)限額19.34億元，專項(xiàng)債務(wù)限額13.55億元。我區(qū)納入地方政府債務(wù)管理系統(tǒng)的政府債務(wù)余額為27.37億元，其中：一般債務(wù)余額18.02億元，專項(xiàng)債務(wù)余額9.35億元。政府債務(wù)余額未超債務(wù)限額。

（三）主要工作情況??

過(guò)去五年，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，區(qū)財(cái)政部門面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的外部環(huán)境和艱巨繁重的發(fā)展任務(wù)，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行、疫情防控、疫后重振、防汛救災(zāi)、脫貧攻堅(jiān)等重大考驗(yàn)，堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)，擔(dān)當(dāng)履職，主動(dòng)作為，保障全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。2019年、2020年，我區(qū)財(cái)政管理績(jī)效工作連續(xù)兩年受到省政府表彰激勵(lì)。

1、財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)，質(zhì)量提升。2017-2021年，一般公共預(yù)算收入平穩(wěn)增長(zhǎng)，從2017年的10.21億元到2021年的13.12億元，增加2.91億元，增長(zhǎng)28.5%。財(cái)政收入質(zhì)量不斷提升，地方稅收收入占一般公共預(yù)算收入的比重從2017年的?53.6%到2021年的72.3%，提升18.7個(gè)百分點(diǎn)。

2、財(cái)政支出節(jié)用裕民，結(jié)構(gòu)更優(yōu)。2017-2021年，全區(qū)地方一般公共預(yù)算支出完成182.77億元，民生性支出占一般公共預(yù)算支出的比重連續(xù)多年保持在70%以上，民生保障能力不斷增強(qiáng)。過(guò)去五年，區(qū)級(jí)財(cái)政投入資金2.46億元，用于精準(zhǔn)扶貧。爭(zhēng)取新增政府債券資金20.22億元，支持教育基礎(chǔ)設(shè)施、水利補(bǔ)短板、交通基礎(chǔ)設(shè)施、公共衛(wèi)生、文體中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、長(zhǎng)江生態(tài)修復(fù)、廁所革命、棚戶區(qū)改造、人居環(huán)境整治、鄉(xiāng)村振興等方面的建設(shè)需求。2018-2020年三年行動(dòng)計(jì)劃期間，統(tǒng)籌資金7.6億元，帶動(dòng)社會(huì)資本7.2億元，完成23所學(xué)校新建改建擴(kuò)建，增加學(xué)位39940個(gè)（小學(xué)28984個(gè)，初中10956個(gè)）。2020年，統(tǒng)籌安排疫情相關(guān)資金6.06億元，社保、低保、醫(yī)療、穩(wěn)企保供、防控補(bǔ)貼等政策全面落實(shí)。

3、支持發(fā)展不遺余力，重點(diǎn)突出。近5年，籌措綠色（科技）產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金5.1億元，支持企業(yè)技術(shù)改造、科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)發(fā)展。籌措資金1.1億元，支持工業(yè)園、物流園建設(shè)。籌措資金3,000萬(wàn)元做實(shí)鳳凰投。籌措資金3.6億余元，推進(jìn)五線五治、老舊小區(qū)改造和背街小巷整治。統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金24.88億元，重點(diǎn)推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)等，打造了白水畈、建國(guó)畈、長(zhǎng)壽文化旅游基地、咸安綠色農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)等一批特色示范點(diǎn)，洪口村、黃荊塘村等30個(gè)省級(jí)美麗鄉(xiāng)村，以及107國(guó)道城市主干道沿線環(huán)境整治等重點(diǎn)項(xiàng)目，全面落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。

4、工資保障水平提高，力度更大。落實(shí)規(guī)范公務(wù)員津補(bǔ)貼及事業(yè)人員績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資調(diào)增等重大增支政策，從2018年起，將行政事業(yè)單位改革性補(bǔ)貼納入財(cái)政預(yù)算。統(tǒng)籌2億元啟動(dòng)新機(jī)改，推進(jìn)新機(jī)改順利實(shí)施。區(qū)政府目標(biāo)綜合考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)逐年提標(biāo)，較2016年翻了一番。

5、財(cái)政治理能力提升，效能更優(yōu)。不斷深化財(cái)政改革，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，提升服務(wù)質(zhì)效，確保財(cái)政資金安全規(guī)范高效運(yùn)行。建立健全綜合預(yù)算體系。圍繞四本預(yù)算，盤活管好存量，嚴(yán)格預(yù)算約束，健全年度預(yù)算管理機(jī)制，逐步建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，推動(dòng)預(yù)算和績(jī)效管理一體化。依法推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)工作，部門預(yù)決算公開(kāi)率達(dá)到100%。實(shí)行集中支付電子化管理，規(guī)范優(yōu)化支付流程，加快資金撥付進(jìn)度。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。加強(qiáng)財(cái)政項(xiàng)目資金、民生資金等各類資金的監(jiān)督檢查，先后開(kāi)展中央支持湖北一攬子政策、疫情物資資金、政府債券資金、預(yù)決算公開(kāi)、長(zhǎng)江流域禁捕退捕財(cái)政補(bǔ)助資金、會(huì)計(jì)管理等監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。加強(qiáng)財(cái)政服務(wù)。積極開(kāi)展惠企政策資金無(wú)申請(qǐng)兌付工作，為企業(yè)發(fā)展當(dāng)好“店小二”；嚴(yán)格財(cái)政直達(dá)資金管理，定期通報(bào)直達(dá)資金管理情況，保證直達(dá)資金特別是民生資金及時(shí)撥付到位；充分發(fā)揮財(cái)政職能，主動(dòng)配合相關(guān)部門，做好財(cái)政專項(xiàng)資金、債券資金等的策劃、申報(bào)工作；精心編印《咸安區(qū)黨政機(jī)關(guān)財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作指南》，指導(dǎo)全區(qū)行政事業(yè)單位規(guī)范財(cái)務(wù)經(jīng)費(fèi)管理。

各位代表，過(guò)去五年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)增速下行的壓力、財(cái)政收支矛盾突出的困難，我區(qū)財(cái)政工作在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持民生優(yōu)先保障，堅(jiān)持服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為全區(qū)高質(zhì)量發(fā)展提供了財(cái)力支撐。全區(qū)財(cái)政運(yùn)行經(jīng)受住了嚴(yán)峻考驗(yàn)，得益于區(qū)委、區(qū)政府統(tǒng)攬全局、正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于人大、政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)、支持關(guān)心，得益于各級(jí)各部門和全區(qū)人民砥礪奮進(jìn)、共同努力。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到問(wèn)題和不足，主要是收支矛盾突出，預(yù)算約束不嚴(yán)，支出績(jī)效不高等，對(duì)于這些問(wèn)題，我們將認(rèn)真聽(tīng)取各位代表、委員的意見(jiàn)建議，采取有效措施，切實(shí)加以解決。

二、2022年預(yù)算草案

（一）2022年預(yù)算編制指導(dǎo)思想

以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨中央決策部署和省委、市委、區(qū)委工作要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，堅(jiān)持以政領(lǐng)財(cái)，財(cái)為政謀，落實(shí)過(guò)緊日子要求，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力保障和改善民生，兜牢“三保”底線，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，提高財(cái)政資金配置效率，努力保持財(cái)政穩(wěn)定運(yùn)行，推動(dòng)咸安經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

(二）收入預(yù)算和支出安排

1、一般公共預(yù)算

一般公共預(yù)算收入總計(jì)482,216萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.2%。其中：本級(jí)一般公共預(yù)算收入145,000萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.5%（稅收收入107,000萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.8%；非稅收入38,000萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.4%）；上級(jí)補(bǔ)助收入275,783萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%（主要是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付和市屬三所學(xué)校下劃結(jié)算補(bǔ)助增加）；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入15,026萬(wàn)元；調(diào)入資金34,754萬(wàn)元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入11,653萬(wàn)元（再融資債券）。

一般公共預(yù)算支出總計(jì)482,216萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.2%。其中：本級(jí)一般公共預(yù)算支出394,251萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.5%；上解上級(jí)支出67,574萬(wàn)元；債務(wù)還本支出11,653萬(wàn)元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出8,738萬(wàn)元。

收支相抵，預(yù)算平衡。

2、政府性基金預(yù)算

政府性基金預(yù)算收入總計(jì)95,815萬(wàn)元，下降8.6%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入57,098萬(wàn)元；城市配套費(fèi)1,500萬(wàn)元；專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入539萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移性收入36,678萬(wàn)元。

政府性基金預(yù)算支出總計(jì)95,815萬(wàn)元，下降8.6%。主要是：文化旅游體育與傳媒支出20萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出1,220萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出33,876萬(wàn)元（國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出32,376萬(wàn)元、城市配套費(fèi)安排的支出1,500萬(wàn)元）；農(nóng)林水支出200萬(wàn)元；其他支出1,080萬(wàn)元；專項(xiàng)債券付息及發(fā)行費(fèi)2,636萬(wàn)元；債務(wù)還本支出22,625萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移性支出34,158。

收支相抵，預(yù)算平衡。

3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入總計(jì)112萬(wàn)元，下降28.2%（主要是年度國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)收入減少）。其中：按30%比例上繳國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)收入112萬(wàn)元。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出總計(jì)112萬(wàn)元，下降28.2%。收支相抵，預(yù)算平衡。

4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入總計(jì)169,877萬(wàn)元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)55,271萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)13,329萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)32,865萬(wàn)元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)20,522萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)45,366萬(wàn)元；工傷保險(xiǎn)752萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)1,772萬(wàn)元。

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總計(jì)182,948萬(wàn)元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)61,053萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)9,671萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)43,807萬(wàn)元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)20,617萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)44,047萬(wàn)元；工傷保險(xiǎn)686萬(wàn)；失業(yè)保險(xiǎn)3,067萬(wàn)元。

本年收支結(jié)余-13,071萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余45,805萬(wàn)元。

三、完成2022年預(yù)算目標(biāo)的主要措施

2022年，咸安發(fā)展新篇待啟。在建設(shè)新咸安新征程上，財(cái)政部門將自覺(jué)承擔(dān)起新時(shí)期歷史使命，認(rèn)真履職盡責(zé)，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，加強(qiáng)前瞻性思考、全局性謀劃、整體性推進(jìn)，為打造“文明城市、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、營(yíng)商環(huán)境、人民幸福”四個(gè)首善之區(qū)作出積極貢獻(xiàn)。

（一）強(qiáng)化控管，開(kāi)源節(jié)流，力促財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，強(qiáng)化納稅服務(wù)，更好服務(wù)市場(chǎng)主體發(fā)展。加強(qiáng)稅源調(diào)查分析，及時(shí)掌握稅收動(dòng)態(tài)，定期召開(kāi)各部門經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析調(diào)度會(huì)，強(qiáng)化收入組織協(xié)調(diào)，加強(qiáng)收入預(yù)期管理，為區(qū)委、區(qū)政府決策提供參考。健全稅收責(zé)任機(jī)制、激勵(lì)機(jī)制，做大做實(shí)收入，提高收入質(zhì)量，增加區(qū)級(jí)可用財(cái)力。強(qiáng)化支出管理，從嚴(yán)控制支出，持續(xù)控制一般性支出，“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，始終把“三保”擺在財(cái)政支出的優(yōu)先順序，落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，做到有保有壓，突出重點(diǎn)。

（二）培植財(cái)源，發(fā)揮職能，盤活資產(chǎn)資源。一是努力培植稅源。實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，提高企業(yè)創(chuàng)新能力，加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，大力發(fā)展支柱產(chǎn)業(yè)，培植壯大新興產(chǎn)業(yè)；實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略，大力發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，支持商貿(mào)、餐飲、文旅等行業(yè)發(fā)展；加快推動(dòng)鄉(xiāng)村振興，推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，大力推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化。二是加快重大項(xiàng)目建設(shè)落地開(kāi)工、建成投產(chǎn)。堅(jiān)持“項(xiàng)目為王”理念，加大招商引資、籌資投資力度，有力推進(jìn)公共衛(wèi)生服務(wù)、老舊小區(qū)改造等基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板項(xiàng)目，加快實(shí)施鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)項(xiàng)目。三是持續(xù)推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革。落實(shí)《咸安區(qū)國(guó)企改革三年行動(dòng)方案》，整合區(qū)屬國(guó)有資產(chǎn)、資源，支持經(jīng)發(fā)集團(tuán)轉(zhuǎn)型發(fā)展，做大做強(qiáng)。

（三）積極爭(zhēng)資，把握政策，為民生發(fā)展提供財(cái)力。進(jìn)一步學(xué)習(xí)、研究、對(duì)接政策，既爭(zhēng)取“三保”資金，又爭(zhēng)取發(fā)展項(xiàng)目資金。落實(shí)爭(zhēng)取項(xiàng)目資金獎(jiǎng)勵(lì)辦法，鼓勵(lì)各級(jí)各部門積極向上爭(zhēng)取資金，為我區(qū)發(fā)展提供更大的平臺(tái)。結(jié)合發(fā)展規(guī)劃，立足特色資源優(yōu)勢(shì)，圍繞“中國(guó)桂花城、華中康養(yǎng)區(qū)”兩大定位，以及城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級(jí)、補(bǔ)短板建設(shè)等，配合區(qū)直部門，加強(qiáng)向上銜接匯報(bào)，主動(dòng)向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金。加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，及時(shí)規(guī)范申報(bào)政府債券資金，明確專項(xiàng)債券“誰(shuí)使用、誰(shuí)償還”的項(xiàng)目主體責(zé)任，加快債券資金使用，督促項(xiàng)目單位加快資金使用進(jìn)度，盡快形成實(shí)物工作量，不因債券資金使用進(jìn)度緩慢導(dǎo)致項(xiàng)目申報(bào)受限。

（四）規(guī)范管理，提升績(jī)效，科學(xué)化精細(xì)化理財(cái)。一是加強(qiáng)支出管理。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，加快預(yù)算支出進(jìn)度，完善直達(dá)機(jī)制，完善常態(tài)化監(jiān)控機(jī)制，讓財(cái)政資金管得嚴(yán)，放得活，用得準(zhǔn)。二是嚴(yán)格預(yù)算約束。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，從嚴(yán)控制預(yù)算追加，除大事、要事、急事外，原則上不追加預(yù)算。三是加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌。統(tǒng)籌整合上級(jí)專項(xiàng)、政府債券、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、政府性基金等資金，集中財(cái)力辦大事。四是推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，將單位所有資金納入部門預(yù)算管理。進(jìn)一步簡(jiǎn)化資金撥付程序，加快資金撥付進(jìn)度，保證支出需求。五是強(qiáng)化資金使用績(jī)效管理。對(duì)財(cái)政資金使用全過(guò)程監(jiān)管，全過(guò)程問(wèn)效，切實(shí)強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，通過(guò)提升財(cái)政資金使用績(jī)效，彌補(bǔ)財(cái)政收入不足。

各位代表，2022年是全面推進(jìn)我區(qū)社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的關(guān)鍵時(shí)期，新使命新?lián)?dāng)，新征程新作為，雖然全區(qū)財(cái)政收支矛盾更加突出，完成全年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)艱巨，但我們有信心有決心，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持新發(fā)展理念，解放思想，銳意進(jìn)取，團(tuán)結(jié)實(shí)干，克難奮進(jìn)，為譜寫新咸安建設(shè)的現(xiàn)代化篇章不懈奮斗！