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目? ?錄

一、關于咸安區2021年財政預算執行情況和2022年財政預算草案的報告

二、附件：

1、2021年預算執行及2022年預算表

（1）2022年咸安區一般公共預算收入表

（2）2022年咸安區一般公共預算支出表

（3）2022年咸安區一般公共預算本級支出表

（4）2022年咸安區本級基本支出預算表

（5）2022年咸安區一般公共預算稅收返還及轉移支付表

（6）2022年區級對下專項轉移支付分地區、分項目預算表

（7）2021年咸安區一般債務限額和余額情況表

（8）2022年咸安區政府性基金預算收入表

（9）2022年咸安區政府性基金預算支出表

（10）2022年本級政府性基金預算支出表

（11）2022年政府性基金轉移支付表

（12）2022年區級政府性基金對下轉移支付分地區、分項目情況表

（13）2021年咸安區專項債務限額和余額情況表

（14）2022年咸安區國有資本經營預算收入表

（15）2022年咸安區國有資本經營預算支出表

（16）2022年本級國有資本經營預算支出表

（17）2022年區級國有資本經營預算對下轉移支付分地區、分項目情況表

（18）2022年咸安區社會保險基金預算收入表

（19）2022年咸安區社會保險基金預算支出表

2、咸安區政府債務信息表-2022

（1）咸安區2020年地方政府債務限額及余額預算情況表

（2）咸安區2021年地方政府一般債務余額情況表

（3）咸安區2021年地方政府專項債務余額情況表

（4）咸安區2020年度地方政府債券發行及還本付息情況表

（5）2021年度地方政府債券還本付息預算數

（6）2020年--2021年末咸安區發行的新增地方政府一般債券資金收支情況表

（7）2020年--2021年末咸安區發行的新增地方政府專項債券資金收支情況表

3、咸安區2022年三公經費預算表

4、關于2022年預算信息公開重大事項的情況說明

?

關于咸安區2021年預算執行情況和

2022年預算草案的報告?

——2021年11月22日在咸安區第六屆人民代表大會第一次會議上?

咸安區財政局

各位代表：

受區人民政府委托，現將咸安區2021年預算執行情況和2022年預算草案提請區六屆人大一次會議審議，并請各位政協委員和列席人員提出意見。

一、2021年預算執行情況

2021年，區財政部門緊緊圍繞全區發展戰略，統籌財力推進疫情防控和經濟社會發展，全區財政運行平穩，財政預算執行情況總體較好。

（一）2021年預算執行情況（預計）

1、一般公共預算

一般公共預算收入總計433,655萬元，為預算的107.4%，下降9.7%（與上年決算比，下同），其中：本級一般公共預算收入131,280萬元，為預算的100.1%，增長30.9%（稅收收入94,870萬元，為預算的100.1%，增長34.1%；非稅收入36,410萬元，為預算的100%，增長23.1%）；上級補助收入246,022萬元，為預算的97.1%，下降22.5%；上年結轉收入15,445萬元；調入資金19,743萬元；債務轉貸收入21,165萬元。

一般公共預算支出總計433,655萬元，為預算的107.4%，下降9.7%，其中：本級一般公共預算支出356,697萬元，為預算的103.9%，下降11.3%；上解支出58,195萬元，增長26%；債務還本支出3,737萬元；結轉下年支出15,026萬元。

收支相抵，預算平衡。

2、政府性基金預算

政府性基金預算收入總計104,849萬元，為預算的67.6%，增長22.6%。其中：本級收入73,686萬元，為預算的57.3%，增長96.5%，轉移性收入31,163萬元。

政府性基金預算支出總計104,849萬元，為預算的67.6%，增長22.6%。其中：本級支出98,849萬元，為預算的70.3%，增長36.2%；調出資金6,000萬元。

收支相抵，實現平衡。

3、國有資本經營預算

國有資本經營預算收入總計156萬元，其中：當年收入131萬元；上年結轉25萬元。

國有資本經營預算支出總計156萬元，其中：當年支出131萬元；上年結轉本年支出25萬元。

收支相抵，預算平衡。

4、社會保險基金預算

當年收入156,344萬元，下降13.3%。其中：企業職工基本養老保險52,924萬元，下降18.1%；城鄉居民基本養老保險12,607萬元，增長6.8%；機關事業單位基本養老保險22,500萬元，下降48.2%（主要是上年含實施準備期收入，本年單位已全部上線無此項收入等）；職工基本醫療保險（含生育保險）19,318萬元，增長3.6%；城鄉居民基本醫療保險46,415萬元，增長15.8%；工傷保險852萬元，增長91%；失業保險1,728萬元，增長37%。

當年支出175,399萬元，下降0.7%。其中：企業職工基本養老保險58,217萬元，下降5.7%；城鄉居民基本養老保險8,858萬元，增長10.2%；機關事業單位基本養老保險39,859萬元，下降23.1%；職工基本醫療保險（含生育保險）18,972萬元，增長44.4%；城鄉居民基本醫療保險45,458萬元，增長16.9%；工傷保險903萬元，下降53.7%；失業保險3,132萬元，增長207.9%。

當年收支結余-19,055萬元，年末滾存結余58,876萬元。

（二）地方政府債務情況

1、政府債券批復下達情況。2021年，省財政廳批復下達我區新增政府債券22,128萬元，根據規定，新增一般債券17,428萬元列入一般公共預算，新增專項債券4,700萬元列入政府性基金預算。主要安排用于教育基礎設施、水利補短板、農村安全飲水、交通四好農村路、鄉村振興、公共衛生等重點項目。

2、政府債務限額余額情況。省財政核定我區2021年政府債務限額為32.89億元，其中：一般債務限額19.34億元，專項債務限額13.55億元。我區納入地方政府債務管理系統的政府債務余額為27.37億元，其中：一般債務余額18.02億元，專項債務余額9.35億元。政府債務余額未超債務限額。

（三）主要工作情況??

過去五年，在區委、區政府的正確領導下，區財政部門面對嚴峻復雜的外部環境和艱巨繁重的發展任務，面對經濟下行、疫情防控、疫后重振、防汛救災、脫貧攻堅等重大考驗，堅持黨建引領，創先爭優，擔當履職，主動作為，保障全區經濟社會高質量發展。2019年、2020年，我區財政管理績效工作連續兩年受到省政府表彰激勵。

1、財政收入平穩增長，質量提升。2017-2021年，一般公共預算收入平穩增長，從2017年的10.21億元到2021年的13.12億元，增加2.91億元，增長28.5%。財政收入質量不斷提升，地方稅收收入占一般公共預算收入的比重從2017年的?53.6%到2021年的72.3%，提升18.7個百分點。

2、財政支出節用裕民，結構更優。2017-2021年，全區地方一般公共預算支出完成182.77億元，民生性支出占一般公共預算支出的比重連續多年保持在70%以上，民生保障能力不斷增強。過去五年，區級財政投入資金2.46億元，用于精準扶貧。爭取新增政府債券資金20.22億元，支持教育基礎設施、水利補短板、交通基礎設施、公共衛生、文體中心、鄉鎮污水處理、高標準農田、長江生態修復、廁所革命、棚戶區改造、人居環境整治、鄉村振興等方面的建設需求。2018-2020年三年行動計劃期間，統籌資金7.6億元，帶動社會資本7.2億元，完成23所學校新建改建擴建，增加學位39940個（小學28984個，初中10956個）。2020年，統籌安排疫情相關資金6.06億元，社保、低保、醫療、穩企保供、防控補貼等政策全面落實。

3、支持發展不遺余力，重點突出。近5年，籌措綠色（科技）產業發展基金5.1億元，支持企業技術改造、科技創新、產業發展。籌措資金1.1億元，支持工業園、物流園建設。籌措資金3,000萬元做實鳳凰投。籌措資金3.6億余元，推進五線五治、老舊小區改造和背街小巷整治。統籌整合涉農資金24.88億元，重點推進基礎設施補短板、農業產業升級等，打造了白水畈、建國畈、長壽文化旅游基地、咸安綠色農業開發區等一批特色示范點，洪口村、黃荊塘村等30個省級美麗鄉村，以及107國道城市主干道沿線環境整治等重點項目，全面落實鄉村振興戰略。

4、工資保障水平提高，力度更大。落實規范公務員津補貼及事業人員績效工資、機關事業單位工作人員基本工資調增等重大增支政策，從2018年起，將行政事業單位改革性補貼納入財政預算。統籌2億元啟動新機改，推進新機改順利實施。區政府目標綜合考評獎勵逐年提標，較2016年翻了一番。

5、財政治理能力提升，效能更優。不斷深化財政改革，加強財政監督管理，提升服務質效，確保財政資金安全規范高效運行。建立健全綜合預算體系。圍繞四本預算，盤活管好存量，嚴格預算約束，健全年度預算管理機制，逐步建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度，推動預算和績效管理一體化。依法推進預決算公開工作，部門預決算公開率達到100%。實行集中支付電子化管理，規范優化支付流程，加快資金撥付進度。加強財政監督。加強財政項目資金、民生資金等各類資金的監督檢查，先后開展中央支持湖北一攬子政策、疫情物資資金、政府債券資金、預決算公開、長江流域禁捕退捕財政補助資金、會計管理等監督檢查，發現問題及時督促整改，規范財經秩序。加強財政服務。積極開展惠企政策資金無申請兌付工作，為企業發展當好“店小二”；嚴格財政直達資金管理，定期通報直達資金管理情況，保證直達資金特別是民生資金及時撥付到位；充分發揮財政職能，主動配合相關部門，做好財政專項資金、債券資金等的策劃、申報工作；精心編印《咸安區黨政機關財政財務管理工作指南》，指導全區行政事業單位規范財務經費管理。

各位代表，過去五年，面對經濟增速下行的壓力、財政收支矛盾突出的困難，我區財政工作在區委、區政府的堅強領導下，堅持民生優先保障，堅持服務經濟發展，為全區高質量發展提供了財力支撐。全區財政運行經受住了嚴峻考驗，得益于區委、區政府統攬全局、正確領導，得益于人大、政協監督指導、支持關心，得益于各級各部門和全區人民砥礪奮進、共同努力。同時，我們也清醒地認識到問題和不足，主要是收支矛盾突出，預算約束不嚴，支出績效不高等，對于這些問題，我們將認真聽取各位代表、委員的意見建議，采取有效措施，切實加以解決。

二、2022年預算草案

（一）2022年預算編制指導思想

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨中央決策部署和省委、市委、區委工作要求，堅持穩中求進工作總基調，立足新發展階段，貫徹新發展理念，構建新發展格局，堅持以政領財，財為政謀，落實過緊日子要求，進一步調整優化支出結構，著力保障和改善民生，兜牢“三保”底線，加強財政資源統籌，提高財政資金配置效率，努力保持財政穩定運行，推動咸安經濟社會高質量發展。

(二）收入預算和支出安排

1、一般公共預算

一般公共預算收入總計482,216萬元，增長11.2%。其中：本級一般公共預算收入145,000萬元，增長10.5%（稅收收入107,000萬元，增長12.8%；非稅收入38,000萬元，增長4.4%）；上級補助收入275,783萬元，增長12%（主要是上級轉移支付和市屬三所學校下劃結算補助增加）；上年結轉收入15,026萬元；調入資金34,754萬元；債務轉貸收入11,653萬元（再融資債券）。

一般公共預算支出總計482,216萬元，增長11.2%。其中：本級一般公共預算支出394,251萬元，增長10.5%；上解上級支出67,574萬元；債務還本支出11,653萬元；結轉下年支出8,738萬元。

收支相抵，預算平衡。

2、政府性基金預算

政府性基金預算收入總計95,815萬元，下降8.6%。其中：國有土地使用權出讓收入57,098萬元；城市配套費1,500萬元；專項債券對應項目專項收入539萬元；轉移性收入36,678萬元。

政府性基金預算支出總計95,815萬元，下降8.6%。主要是：文化旅游體育與傳媒支出20萬元；社會保障和就業支出1,220萬元；城鄉社區支出33,876萬元（國有土地使用權出讓收入安排的支出32,376萬元、城市配套費安排的支出1,500萬元）；農林水支出200萬元；其他支出1,080萬元；專項債券付息及發行費2,636萬元；債務還本支出22,625萬元；轉移性支出34,158。

收支相抵，預算平衡。

3、國有資本經營預算

國有資本經營收入總計112萬元，下降28.2%（主要是年度國有企業利潤收入減少）。其中：按30%比例上繳國有企業利潤收入112萬元。

國有資本經營支出總計112萬元，下降28.2%。收支相抵，預算平衡。

4、社會保險基金預算

社會保險基金預算收入總計169,877萬元。其中：企業職工基本養老保險55,271萬元；城鄉居民基本養老保險13,329萬元；機關事業單位基本養老保險32,865萬元；職工基本醫療保險20,522萬元；城鄉居民基本醫療保險45,366萬元；工傷保險752萬元；失業保險1,772萬元。

社會保險基金預算支出總計182,948萬元。其中：企業職工基本養老保險61,053萬元；城鄉居民基本養老保險9,671萬元；機關事業單位基本養老保險43,807萬元；職工基本醫療保險20,617萬元；城鄉居民基本醫療保險44,047萬元；工傷保險686萬；失業保險3,067萬元。

本年收支結余-13,071萬元，累計結余45,805萬元。

三、完成2022年預算目標的主要措施

2022年，咸安發展新篇待啟。在建設新咸安新征程上，財政部門將自覺承擔起新時期歷史使命，認真履職盡責，主動擔當作為，加強前瞻性思考、全局性謀劃、整體性推進，為打造“文明城市、城鄉統籌、營商環境、人民幸福”四個首善之區作出積極貢獻。

（一）強化控管，開源節流，力促財政平穩運行。優化營商環境，強化納稅服務，更好服務市場主體發展。加強稅源調查分析，及時掌握稅收動態，定期召開各部門經濟運行分析調度會，強化收入組織協調，加強收入預期管理，為區委、區政府決策提供參考。健全稅收責任機制、激勵機制，做大做實收入，提高收入質量，增加區級可用財力。強化支出管理，從嚴控制支出，持續控制一般性支出，“三公”經費只減不增。優化支出結構，始終把“三保”擺在財政支出的優先順序，落實過“緊日子”要求，做到有保有壓，突出重點。

（二）培植財源，發揮職能，盤活資產資源。一是努力培植稅源。實施創新驅動發展戰略，提高企業創新能力，加快傳統產業轉型升級，大力發展支柱產業，培植壯大新興產業；實施擴大內需戰略，大力發展現代服務業，支持商貿、餐飲、文旅等行業發展；加快推動鄉村振興，推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，大力推動農業產業化。二是加快重大項目建設落地開工、建成投產。堅持“項目為王”理念，加大招商引資、籌資投資力度，有力推進公共衛生服務、老舊小區改造等基礎設施補短板項目，加快實施鄉村振興等重點項目。三是持續推進國有企業改革。落實《咸安區國企改革三年行動方案》，整合區屬國有資產、資源，支持經發集團轉型發展，做大做強。

（三）積極爭資，把握政策，為民生發展提供財力。進一步學習、研究、對接政策，既爭取“三保”資金，又爭取發展項目資金。落實爭取項目資金獎勵辦法，鼓勵各級各部門積極向上爭取資金，為我區發展提供更大的平臺。結合發展規劃，立足特色資源優勢，圍繞“中國桂花城、華中康養區”兩大定位，以及城鄉基礎設施提檔升級、補短板建設等，配合區直部門，加強向上銜接匯報，主動向上爭取項目資金。加強地方政府債務管理，及時規范申報政府債券資金，明確專項債券“誰使用、誰償還”的項目主體責任，加快債券資金使用，督促項目單位加快資金使用進度，盡快形成實物工作量，不因債券資金使用進度緩慢導致項目申報受限。

（四）規范管理，提升績效，科學化精細化理財。一是加強支出管理。加強預算執行動態監測，加快預算支出進度，完善直達機制，完善常態化監控機制，讓財政資金管得嚴，放得活，用得準。二是嚴格預算約束。嚴肅財經紀律，強化預算剛性約束，從嚴控制預算追加，除大事、要事、急事外，原則上不追加預算。三是加強財政資源統籌。統籌整合上級專項、政府債券、結轉結余、政府性基金等資金，集中財力辦大事。四是推進預算管理一體化建設，將單位所有資金納入部門預算管理。進一步簡化資金撥付程序，加快資金撥付進度，保證支出需求。五是強化資金使用績效管理。對財政資金使用全過程監管，全過程問效，切實強化績效評價結果運用，通過提升財政資金使用績效，彌補財政收入不足。

各位代表，2022年是全面推進我區社會主義現代化建設的關鍵時期，新使命新擔當，新征程新作為，雖然全區財政收支矛盾更加突出，完成全年預算目標任務艱巨，但我們有信心有決心，在區委、區政府的堅強領導下，堅持新發展理念，解放思想，銳意進取，團結實干，克難奮進，為譜寫新咸安建設的現代化篇章不懈奮斗！