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主任、各位副主任、秘書長、各位委員:

根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》和《中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監督法》等相關規定，受區人民政府委托，現將2021年區級預算調整方案（草案）報告如下，請予以審議。

一、一般公共預算調整情況

（一）一般公共預算收入

調整的主要原因：一是今年以來，財政收入恢復性增長，部分稅種需按實際征管情況進行調整。二是新增政府一般債券發行17,428萬元，需納入一般公共預算管理。三是上級轉移支付收入根據實際情況進行調整。

一般公共預算總收入由403,666萬元調整為433,655萬元，調增29,989萬元。

調整的主要事項是：

1、一般公共預算收入

一般公共預算收入由131,200萬元調整為131,280萬元，調增80萬元。主要是預計可以完成年初收入預算。

一是稅收收入由94,800萬元調整為94,870萬元，調增70萬元。主要是根據實際征管情況對企業所得稅、資源稅等稅種進行相應調整。

二是非稅收入由36,400萬元調整為36,410萬元，調增10萬元。主要是對罰沒收入減少，捐贈收入和政府住房基金收入增加進行了調整。

2、轉移性收入

轉移性收入由272,466萬元調整為302,375萬元，調增29,909萬元。主要調整科目：

一是一般性轉移支付收入由219,349萬元調整為210,768萬元，調減8,581萬元，主要是企業養老保險省級統籌，上級補助收入減少。

二是專項轉移支付收入由20,777萬元調整為22,005萬元，調增1,228萬元，主要是住房保障收入增加。

三是調入資金調增19,743萬元，主要是從收回部門存量資金調入、政府性基金預算和國有資本經營預算調入一般公共預算。

四是債務轉貸收入由3,735萬元調整為21,165萬元，主要是新增一般債券發行17,428萬元。

（二）一般公共預算支出

一般公共預算總支出由403,666萬元調整為433,655萬元，調增29,989萬元。

調整的主要原因：一是部分支出科目根據實際情況和考核要求調整。二是新增政府一般債券支出列入對應科目。

1、一般公共預算支出

一般公共預算支出由343,234萬元調整為358,249萬元，調增15,015萬元，增長4.4%。主要調整的科目：

一是教育支出由61,903萬元調整為68,972萬元，增長11.4%，主要是落實教育系統比較績效工資7186.6萬元、退休教師獎勵性補貼支出增加589萬元、教育安保支出增加418萬元。

二是衛生健康支出由35,227萬元調整為50,207萬元，增長42.5%，主要是落實疫苗采購、接種費用6,431萬元、疫情防控相關經費1,296萬元。

三是農林水支出由59,161萬元調整為56,749萬元，下降4.1%，主要是水利補短板、高標準農田等項目債券資金較上年減少。

四是交通運輸支出由21,207萬元調整為11,908萬元，下降43.8%，主要是公路建設項目上級轉移支付和交通項目債券資金較上年減少。

五是住房保障支出由9,008萬元調整為15,620萬元，增長73.4%，主要是老舊小區改造項目資金較上年增加。

六是預備費支出年初預算1,500萬元，已使用1,500萬元據實調整到相關科目支出。主要是用于教育系統比較績效工資500萬元、疫情防控相關支出483萬元、區委辦安可項目206萬元、“一村一輔警”警務全覆蓋232.09萬元、城市防洪排澇50萬元、天然氣應急調峰儲氣租賃服務費26.47萬元。

七是其他支出調增1,465萬元，主要是宏大市場升級改造項目支出1,406萬元。

2、轉移性支出

轉移性支出由60,432萬元調整為61,932萬元，增長2.5%，主要是調增上解省市相關支出。

收支調整后，一般公共預算保持平衡。

3、新增一般債券支出

新增一般債券資金17,428萬元納入一般公共預算管理，支出列入對應科目。

二、政府性基金預算調整情況

（一）政府性基金收入

政府性基金收入由155,093萬元調整為151,249萬元，調減3,844萬元。調整的主要原因：

一是國有土地使用權出讓金收入，根據收入實際完成情況，調減55,056萬元。主要是受政策和不可預見因素影響，年初制定的土地收儲計劃中，商用地塊均未實現出讓。

二是城市建設配套費調增為342萬元，主要是征收主體由市規劃局咸安分局改為區自然資源和規劃局后，雙方征收范圍劃分明確，收入增加。

三是新增專項債券收入增加51,100萬元，列入政府性基金預算管理。

（二）政府性基金支出

政府性基金預算支出由155,093萬元調整為151,249萬元，調減3,844萬元。調整的主要原因：

一是國有土地使用權出讓收入安排的支出，因收入減少相應調減47,746萬元。

二是城市基礎設施配套費支出，因收入增加相應調增342萬元。

三是棚戶區改造專項債券安排收入安排的支出調增19,000萬元（洞口片區棚改9,000萬元、懷德路片區棚改7,000萬元、青林羅片區棚改3,000萬元）。

四是其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出調增32,643萬元。主要是新增專項債券增加32,100萬元，其中：農村飲水安全鞏固提升工程9,000萬元、經濟開發區綠色智能制造孵化園建設5,000萬元、人民醫院傳染病大樓建設5,000萬元、疾控中心整體搬遷項目4,000萬元、汀泗衛生院整體搬遷2,000萬元、大幕衛生院整體搬遷1,500萬元、白水畈旅游建設1,500萬元、馬橋建國畈休閑田園基礎設施建設1,200萬元、大幕山藝術寫生創作基地1,000萬元、馬橋衛生院住院樓改擴建1,000萬元、雙溪橋鎮物流商業綜合體建設600萬元、向陽湖濕地公園水生植物園建設300萬元。

五是調出資金調增6,000萬元，主要是調入到一般公共預算用于新冠疫苗接種支出。

收支調整后，政府性基金預算保持平衡。

主任、各位副主任、秘書長、各位委員，今年以來，雖說財政收入呈恢復性增長趨勢，但與此同時，疫情防控、鄉村振興、民生保障等剛性支出不斷增加，財政收支平衡仍面臨巨大壓力。為此，我們將嚴格執行區人大批準的預算調整方案，牢固樹立“過緊日子”思想，嚴格財政收支管理，全力兜牢“三保”底線，強化預算約束，加快支出進度，避免年底突擊花錢，力保全年財政收支平衡。