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主任、各位副主任、各位委員：

在預算執(zhí)行中，受省級轉貸政府債券資金、政策性減稅降費、剛性支出增加等因素影響，預算收支發(fā)生了一定變化，根據(jù)《預算法》、《預算法實施條例》和《各級人民代表大會常務委員會監(jiān)督法》等有關規(guī)定，擬對2022年預算予以調整。受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)向區(qū)人大常委會報告咸安區(qū)2022年預算調整情況，請予審議。

一、一般公共預算調整情況

一般公共預算總收入由482,216萬元調整為548,970萬元，調增66,754萬元。

（一）一般公共預算收入

一是稅收收入107,000萬元總量不變。受留抵退稅、減稅降費政策和房地產交易低迷等因素影響，實現(xiàn)年初預算稅收收入面臨很大的不確定性。財稅部門加強溝通協(xié)調，盯緊預算不放松，自我加壓，保持全年稅收預算107,000萬元總量不變。結合年度內收入調度和征管情況，對2022年稅收收入項目間進行調整。

二是非稅收入由38,000萬元總量不變，在項目間根據(jù)收入實際情況進行調整。

（二）轉移性收入

轉移性收入由337,216萬元調整為403,970萬元，調增66,754萬元。

一是上年結轉收入根據(jù)2021年決算情況由15,026萬元調整為40,719萬元。主要是按國發(fā)5號文的要求，“規(guī)范權責發(fā)生制列支事項，市縣級財政國庫集中支付結余不再按權責發(fā)生制列支”。

二是調入資金由34,754萬元調整為53,571萬元，主要是剛性支出增加，需增加調入資金彌補收支缺口。

三是債務轉貸收入由11,653萬元調整為33,897萬元，主要是發(fā)行新增政府一般債券22,244萬元。

一般公共預算總支出由482,216萬元調整為548,970萬元，調增66,754萬元。

（一）一般公共預算支出

一般公共預算支出由394,251萬元調整為435,588萬元，調增41,337萬元。一是部分支出科目、項目根據(jù)實際情況和考核要求調整。二是新增政府一般債券支出22,244萬元列入對應科目。

（二）結轉下年支出

結轉下年支出由8,738萬元調整為34,155萬元，調增25,417萬元，主要是市縣級財政國庫集中支付結余不再按權責發(fā)生制列支，預計結轉下年支出增加。

收支調整后，一般公共預算保持平衡。

二、政府性基金預算調整情況

（一）政府性基金收入

政府性基金收入由95,815萬元調整為195,615萬元，調增99,800萬元。主要是發(fā)行新增專項債券99,800萬元，列入政府性基金預算管理。

（二）政府性基金支出

政府性基金預算支出由95,815萬元調整為195,615萬元，主要是發(fā)行新增專項債券調增99,800萬元。

一是棚戶區(qū)改造專項債券安排收入安排的支出調增7,000萬元（洞口片區(qū)棚改）。

二是其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出調增92,800萬元。

收支調整后，政府性基金預算保持平衡。

主任、各位副主任、各位委員，受當前經濟下行、減稅降費、新冠疫情等不確定因素持續(xù)影響，財政收入增收難，工資、民生等剛性支出增長，區(qū)級收支矛盾更為突出。我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領導和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導下，把“三保”支出落到實處，進一步加大財政增收節(jié)支力度，不斷提升財政運行質量，努力做好各項財政工作。