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——2024年1月4日在咸安區第六屆人民代表大會第三次會議上
咸安區財政局
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各位代表：
受區人民政府委托，現將咸安區2023年預算執行情況和2024年預算草案提請區六屆人大三次會議審議，并請各位政協委員和列席人員提出意見。
一、2023年預算執行情況
2023年，區財政部門緊緊圍繞全區發展戰略，統籌財力支持高質量發展、保障基本民生、防范債務風險，全區財政運行較為平穩，財政預算執行情況總體較好。
（一）2023年預算執行情況（預計）
1.一般公共預算
一般公共預算收入總計577,421萬元，為預算的99.1%（預算調整，下同），增長14.8%（與上年決算比，下同），其中：區級一般公共預算收入154,800萬元，為預算的100%?，增長12.3%（稅收97,022萬元，為預算的84.7%，增長9.2%；非稅收入57,778萬元，為預算的143.7%?，增長17.9%）；上級補助收入278,960萬元，下降4.1 %，主要是較上年支持落實減稅降費轉移支付和住房保障專項減少等因素；上年結轉收入44,203萬元；調入資金65,756萬元；債務轉貸收入33,702萬元。
一般公共預算支出總計577,421萬元，為預算的99.1%，增長14.8%，其中：區級一般公共預算支出462,343萬元，為預算的92%，增長18.2%；上解支出60,321萬元，增長7.9%；債務還本支出9,757萬元；結轉下年支出45,000萬元。
收支相抵，預算平衡。
2.政府性基金預算
政府性基金預算收入總計137,165萬元，為預算的94.5%，下降42.7%。其中：本級收入79,419萬元，為預算的87%，增長8.6%；轉移性收入58,196萬元，為預算的107.1%，下降65.2%，主要是新增政府專項債券較上年減少。
政府性基金預算支出總計137,165萬元，為預算的94.5%，下降42.7%。其中：本年支出125,265萬元，為預算的108.3%，下降25.1%，主要是新增政府專項債券較上年減少；轉移性支出12,350萬元。 ??
收支相抵，預算平衡。
3.國有資本經營預算
國有資本經營預算收入總計116萬元，國有資本經營預算支出總計116萬元。
收支相抵，預算平衡。
4.社會保險基金預算
社會保險基金預算當年收入236,461萬元。其中：企業職工基本養老保險56,235萬元；城鄉居民基本養老保險17,797萬元；機關事業單位基本養老保險87,313萬元；職工基本醫療保險（含生育保險）24,280萬元；城鄉居民基本醫療保險46,653萬元；工傷保險1,894萬元；失業保險2,289萬元。
社會保險基金預算當年支出215,648萬元。其中：企業職工基本養老保險70,273萬元；城鄉居民基本養老保險13,836萬元；機關事業單位基本養老保險61,125萬元；職工基本醫療保險（含生育保險）21,054萬元；城鄉居民基本醫療保險46,068萬元；工傷保險1,875萬元；失業保險1,417萬元。
當年收支結余20,813萬元，年末滾存結余103,383萬元。
（二）地方政府債務情況
1.政府債券批復下達情況。2023年，省財政廳批復下達我區新增政府債券67,045萬元，根據規定，新增一般債券23,945萬元列入一般公共預算，新增專項債券43,100萬元列入政府性基金預算。主要安排用于教育基礎設施、水利補短板、農村安全飲水、交通四好農村路、鄉村振興、公共衛生等重點項目。
2.政府債務限額余額情況。省財政核定我區2023年政府債務限額為54.33億元，其中：一般債務限額24.82億元，專項債務限額?29.51億元。我區納入地方政府債務管理系統的政府債務余額為51.11億元，其中：一般債務余額22.76億元，專項債務余額28.35?億元。政府債務余額未超債務限額。
（三）主要工作???
?重點支出保障有力。“三保”底線全面兜牢。2023年，一般公共預算支出46.2億元，同比增長18.2%，其中科技、教育、社會保障和就業、農林水、住房保障、鄉村振興等民生性支出38億元，同比增長22%。機關單位有序正常運轉，干部職工待遇有效保障。“五險”、社會救助、維穩、人才等政策全面及時兌現。咸安區堅持加大投入力度，促進教育優先發展的做法在全省財政工作會議上書面交流。基層社會治理全力保障。統籌村（社區）運轉、基層組織活動場所建設、村集體經濟、服務群眾、信息化建設以及債券資金4,000余萬元，推進基層社會治理，基層黨組織活動有經費、服務有場所、干事有動力。
財政管理績效更優。堅持向內挖潛，持續提升財政收入質量，調整優化支出結構，加大資金統籌盤活力度，2022年度財政管理績效考核獲省政府表彰激勵，我區連續4年獲獎。2023年，千方百計強化挖潛征收，完成一般公共預算收入15.48億元，同比增長12.3%。清理收回各預算單位的結余結轉資金0.52億元。積極向上爭資，爭取轉移支付27.9億元，債券資金77,606萬元（新增債券67,045萬元，再融資10,561萬元），支持全區社會民生事業發展。不斷完善直達資金常態化機制，快速、精準分配下達直達資金。建立開發區財政特派員制度，持續擴大“無申請兌現”受益面，按政策兌付227家企業各類獎勵資金1,603萬元。積極探索評審機制和方法創新，2023年，對財評報告實行復核制度，建設單位對財評報告有疑問的，實行三方現場核算核實，嚴禁建設單位或施工方同第三方機構私下接觸。2023年，完成評審項目156個，審減資金1.31億元，審減率7.86%。
財政改革步伐加快。零基預算全面推行。2023年，打破往年“基數+增長”的固有模式，做到應保盡保、應省盡省。預算管理一體化系統順利推進。財政資金實現全生命周期管理和動態監控，財政管理規范化、資金監管精準化、財政信息集約化水平顯著提升。深化國資國企改革，推進區經發集團內部重組，實施經營業績考核、工資薪酬制度改革，加強清廉國企建設，支持經發集團做強做大，確保國有資產保值增值。政府采購政策功能充分發揮。2023年，全區政府采購合同線上融資辦理7筆，合同融資6,656萬元。政府采購面向中小企業數量占項目總數的72.99%，面向中小企業采購金額占采購總金額的73.92%。財政監督全面覆蓋。貫徹落實《關于進一步加強財會監督工作的意見》，開展重點民生資金、財經紀律重點問題、違規吃喝問題、鄉鎮財政財務管理等專項整治活動，持續開展財政專項資金使用情況檢查、預決算公開核查、會計信息質量檢查，實現財政資金全過程監管，全方位覆蓋。
黨建引領創先爭優。機關黨建形成品牌。支部“標準化規范化”建設成為區直單位示范點，公開59項風險防范措施，落實42項清廉機關建設重點任務，黨建考評連續7年優秀。機關管理更加規范。優化24項財政業務流程，對重點工作、中心工作實行清單負責制，加強工作督辦督查，確保政令暢通、運轉高效。
二、2024年預算草案
（一）2024年預算編制指導思想
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨中央決策部署和省委、市委、區委工作要求，堅持穩中求進、以進促穩，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，落實積極的財政政策適度加力，提質增效，增強財政可持續性，落實黨政機關過緊日子要求，大力優化支出結構，兜牢“三保”底線，加強地方政府債務管理，嚴肅財經紀律，提高財政資金績效，推進財政改革，切實增強經濟活力、防范化解風險、改善社會預期，鞏固和增強經濟回升向好態勢，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，增進民生福祉，保持社會穩定，推動咸安經濟社會高質量發展。
（二）收入預算和支出安排
1.一般公共預算
一般公共預算收入總計585,753萬元，增長1.4%。其中：本級一般公共預算收入167,162萬元，增長8%（稅收收入111,550萬元，增長15%；非稅收入55,612萬元，下降3.7%）；上級補助收入293,551萬元；上年結轉收入45,000萬元；調入資金70,748萬元；債務轉貸收入9,292萬元（再融資債券）。
一般公共預算支出總計585,753萬元，增長1.4%。其中：本級一般公共預算支出511,038萬元，增長10.5%；上解上級支出65,423萬元；債務還本支出9,292萬元。
收支相抵，預算平衡。
2.政府性基金預算
政府性基金預算收入總計131,100萬元，下降4.7%，主要是新增政府專項債券不納入年初預算。其中：國有土地出讓收入111,698萬元；城市配套費400萬元；專項債券對應項目專項收入8,894萬元；轉移性收入10,108萬元（再融資債券）。
政府性基金預算支出總計131,100萬元，下降4.7%， 主要是國有土地出讓金支出80,999萬元；城市配套費安排的支出400萬元；其他支出699萬元 ；專項債券付息及發行費8,894萬元；調出資金30,000萬元；債務還本支出10,108萬元。
收支相抵，預算平衡。
3.國有資本經營預算
國有資本經營收入總計400萬元，國有資本經營支出總計400萬元。
收支相抵，預算平衡。
4.社會保險基金預算
社會保險基金預算當年收入211,420萬元。其中：企業職工基本養老保險57,955萬元；城鄉居民基本養老保險19,766萬元；機關事業單位基本養老保險55,465萬元；職工基本醫療保險（含生育保險）25,607萬元；城鄉居民基本醫療保險49,113萬元；工傷保險971萬元；失業保險2,543萬元。
社會保險基金預算當年支出219,764萬元。其中：企業職工基本養老保險75,479萬元；城鄉居民基本養老保險15,320萬元；機關事業單位基本養老保險55,465萬元；職工基本醫療保險（含生育保險）21,951萬元；城鄉居民基本醫療保險49,040萬元；工傷保險1,025萬元；失業保險1,484萬元。
當年收支結余-8,344萬元，年末滾存結余81,067萬元。
三、完成2024年預算目標的主要措施
一是聚焦“穩”字，組織收入穩大盤。保“三保”是財政最重要的政治任務。綜合分析，2024年區級可用財力增長有限，剛性支出進一步增加，財政收支矛盾依然突出，必須樹立底線思維，增強效益意識，平衡好穩增長與防風險的關系。在抓收入方面。提前做好預判，給區委、區政府當好參謀助手，加強督辦、壓實責任，確保應收盡收，完成目標。在抓支出方面。牢固樹立減支就是增收，細水才能長流的管理理念，不厭其煩、精益求精抓統籌、算細賬。過實“緊日子”。嚴格“三公”經費管理，嚴控一般性支出，加強跟蹤問效、績效管理，推動部門在預算編制、政府采購、資產配置、公務接待等方面厲行節約，把有限的財政資金用在刀刃上，確保保基本民生、保工資、保運轉，債務還本付息和區委、區政府重大政策、重大項目落實落地。
二是聚焦“爭”字，厚實發展打基礎。繼續發揚“敢要、會要、快要”的作風，最大力度、最快速度、最多數量、最高額度地向上爭取項目和資金。搶抓政策機遇。吃透政策，悟透精神，及時掌握上級政策信息和政策時限，加強溝通聯系，最大力度爭取財力補助。加快項目進度。全力配合相關部門提前謀劃、科學研判，全力爭取項目資金。同時，主動跟蹤監測，實現直達資金、民生資金、債券資金全過程動態化管理，爭取債券資金早發行、快建設。
三是聚焦“準”字，全力以赴保重點。把區委、區政府戰略部署作為財政部門的工作目標，把區委、區政府中心工作作為財政工作的重點任務，圍繞實體經濟發展、城鄉融合發展、鄉村全面振興、重點項目建設等，積極發揮財政作用，積極籌措資金，積極優化服務，確保各項重大部署、重點項目落地落實。全力以赴優環境。時刻繃緊優質服務之弦，圍繞政策落地落實，優化財政領域營商環境，惠企紓困，優化服務流程，讓群眾和企業少跑腿、得實惠、快發展。
四是聚焦“控”字，防控風險穩運行。嚴防“三保”風險。“三保”支出是政治責任，是財政工作的底線。要對“三保”方面的潛在風險保持高度警覺，把“三保”放在財政支出的絕對優先位置，從嚴從緊加強預算管理，打破基數概念和支出固化格局，嚴把支出關口，優化支出結構，確保養老、醫療、教育、就業、住房保障等基本民生支出保障有力。嚴防財政監管風險。強化責任落實，增強監督檢查與績效評價的聯動功能，實現資金落實全過程監督、精細化管理，切實扎好“籠子”、留實痕跡；加強財政資金績效管理，提高財政資金使用效益。
各位代表，2024年是實施“十四五”規劃的關鍵一年，雖然全區財政收支平衡壓力增大，完成全年預算目標任務艱巨，但我們有信心，在區委、區政府的堅強領導下，在區人大的監督支持下，履職盡責，擔當善為，用最強烈的責任感和使命感投身加快建設咸安“四個首善之區”、咸安現代化建設奮進戰場！
新聞資訊一網打盡，政務服務盡在手中。
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