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主任、各位副主任、各位委員：

根據《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》和《中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監督法》等相關規定，受區人民政府委托，現將2024年區級預算調整方案（草案）報告如下，請予審議。

一、一般公共預算調整情況

（一）一般公共預算收入

一般公共預算總收入由585,753萬元調整為650,727萬元，調增64,974萬元，增長11.09%。

調整的主要原因：一是隨著大財政體系建設不斷推進，構建高質量發展動力循環機制，國有資源有償使用收入增加。二是房地產市場持續低迷，年初稅收目標難達預期，按實際征管及入庫情況進行調整。三是發行新增政府一般債券及再融資債券納入一般公共預算管理。四是結合上級轉移支付收入實際下達情況進行調整。五是上年結轉收入按2023年決算數進行調整。

1、一般公共預算收入

一般公共預算收入由167,162萬元調整為172,525萬元，調增5,363萬元，增長3.21%。

一是稅收收入由年初111,550萬元調整為100,016萬元，調減11,534萬元，下降10.34%。主要是受市劃房地產稅收一體化征收入庫的影響，根據稅收實際征管情況進行調整。

二是非稅收入由55,612萬元調整為72,509萬元，調增16,897萬元，增長30.38%。增收因素主要是大財政體系建設三資盤活利用，處置交通信息大樓、教育局南大街門面、鳳凰山莊、浮山辦事處科技創新創業孵化園廠房、溫泉辦事處溫泉鳳凰科技孵化園廠房等五處國有資產收入增加29,300萬元，另外處置通圣太乙資產增加收入12,000萬元。減收因素主要是市場監管局、交通局、應急局等單位執法職能上劃，罰沒收入相應減少；國有資本經營收入根據實際情況調減10,214萬元。

2、轉移性收入

轉移性收入由418,591萬元調整為478,202萬元，調增59,611萬元，增長14.24%。

一是一般性轉移支付收入由261,064萬元調整為291,572萬元，調增30,508萬元，增長11.69%。主要是共同事權轉移支付調增26,406萬元（住房保障共同財政事權老舊改項目增加9,289萬元，交通運輸共同財政事權G351道路增加22,012萬元，農林水共同事權減少5,616萬元等），產糧（油）大縣獎勵增加2,437萬元，民族地區、貧困地區、革命老區轉移支付補助收入增加1,673萬元。

二是專項轉移支付收入由19,238萬元調整為24,332萬元，調增5,094萬元，增長26.48%。主要是增加城市排水防澇能力提升工程（官埠片區）5,313萬元，普惠金融發展專項增加3,232萬元，保障性安居工程配套基礎設施專項增加2,113萬元，另外部分專項收入根據實際下達情況調減等。

三是上年結轉收入根據2023年決算由45,000萬元調整為60,800萬元，調增15,800萬元。

四是債務轉貸收入由9,292萬元調整為17,501萬元，調增8,209萬元，增長88%。主要是本年新增一般債券發行12,626萬元，用于107國道繞城項目、生態環境治理、鄉村振興、礦山復綠、污水治理項目等。

（二）一般公共預算支出

一般公共預算總支出由585,753萬元調整為650,727萬元，調增64,974萬元，增長11.09%。

調整的主要原因：一是根據實際支出情況對部分支出科目進行調整。二是新增政府一般債券支出列入對應的農林水、交通運輸、城鄉社區等支出科目。

1、一般公共預算支出

一般公共預算支出由511,038萬元調整為552,672萬元，調增41,634萬元，增長8.15%。主要調整科目：

一是一般公共服務支出由57,625萬元調整為72,815萬元，調增15,190萬元，調增26.36%，主要是香城資產運營公司注冊資本金16,000萬元。

二是公共安全支出由19,436萬元調整為15,926萬元，調減3,510萬元，下降18%，主要是非稅收入不及預期。

三是教育支出由122,510萬元調整為118,126萬元，調減4,384萬元，下降3.58%。主要是根據實際支出情況調減。

四是科學技術支出由13,865萬元調整為15,865萬元，調增2,000萬元，增長14.4%，主要是根據支出情況調整。

五是城鄉社區支出由8,329萬元調整為12,329萬元，調增4,000萬元，增長48%，主要是官埠片區排水防澇工程項目支出增加。

六是自然資源海洋氣象等支出由6,435萬元調整為21,351萬元，調增14,916萬元，增長231.8%，主要是通圣太乙項目地塊競拍增加支出14,916萬元。

七是住房保障支出由17,525萬元調整為26,586萬元，調增9,061萬元，增長51.7%，主要是老舊小區項目根據進度增加支出。

八是災害防治及應急管理支出由9,881萬元調整為3,581萬元，調減6,300萬元，下降63.7%，主要是根據上級轉移支付收入實際下達情況調減。

九是債務付息、發行費支出14,974萬元，調整為12,662萬元，調減2,312萬元，下降15%，主要是根據測算后對當年政府債券付息支出調減。

2、轉移性支出

轉移性支出由74,715萬元調整為64,772萬元，調減9,943萬元，下降13%，主要是由于區級一般公共預算收入不及預期，對應的上解支出減少。

3、結轉下年支出

結轉下年支出33,283萬元，主要是部分項目進度不及預期，需結轉下年繼續支出。

收支調整后，一般公共預算保持平衡。

二、政府性基金預算調整情況

（一）政府性基金收入

政府性基金收入由131,100萬元調整為247,951萬元，調增116,851萬元，增長89%。調整的主要原因：

一是國有土地使用權出讓收入，受政策和房地產下行因素影響，年初制定的土地收儲計劃，部分地塊未實現出讓（年初計劃收儲42宗地，實際收儲5宗地）。根據收入實際完成情況，調減77,604萬元。

二是發行新增政府專項債券191,600萬元，列入政府性基金預算管理。

（二）政府性基金支出

政府性基金預算支出由131,100萬元調整為247,951萬元，調增116,851萬元，增長89%。調整的主要原因：

一是國有土地使用權出讓收入對應安排的支出，因收入減少相應調減支出47,737萬元。

二是其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出調增191,600萬元。其中：開發區汽車零配件、新材料產業園項目35,000萬元、老舊小區燃氣管道老化更新改造項目10,000萬元（經省財政廳批復同意，老舊小區燃氣管道老化更新改造（一期）項目10,000萬元，調整至城市更新項目（一期）使用）、汀泗河高橋河水利綜合治理項目6,000萬元、官埠橋鎮紫潭村農田生態修復項目2,500萬元、全區批發農貿市場建設項目3,000萬元、特色農產品提質增效項目500萬元、第一人民醫院服務能力提升項目2,500萬元、城鄉物流綜合服務一體化建設項目6,000萬元、白云山森林康養基地建設項目2,000萬元、橫溝中心幼兒園建設項目2,000萬元、殘疾人康復中心項目1,400萬元、學前教育提檔升級8,000萬元、區體育中心提檔升級3,500萬元、開發區天逸綠色苧麻產業園項目8,500萬元、向陽湖國家現代農業產業園建設項目30,000萬元、開發區數字經濟產業園及配套基礎設施項目30,000萬元、開發區鋁基材綠色低碳循環產業園7,000萬元、公共衛生能力提升工程2,000萬元、懷德路環城片區改造10,100萬元、高橋山水林田湖草沙一體化保護和修復工程14,600萬元、桂花片區廢棄礦山生態修復治理項目7,000萬元。

三是債務付息支出，根據2024年發行政府專項債券及截至目前專項債券余額進行重新測算后，調增付息支出940萬元。

四是轉移性支出，根據政府性基金收支情況進行調整，減少支出30,000萬元，主要是根據實際情況調減調出資金。

收支調整后，政府性基金預算保持平衡。

三、國有資本經營預算調整情況

（一）國有資本經營預算收入

國有資本經營預算收入由400萬元調整為58萬元，調減342萬元。調整的主要原因：國有企業（經發集團）經營利潤上繳計劃預計無法完成。

（二）國有資本經營預算支出

國有資本經營預算支出由400萬元調整為58萬元，調減342萬元。調整的主要原因：收入調減導致對應支出相應調減。

收支調整后，國有資本經營預算保持平衡。

主任、各位副主任、各位委員，今年以來，稅收收入不及預期，支出剛性增長，財政收支平衡壓力增大，完成全年預算目標任務艱巨。但我們有信心，在區委、區政府的堅強領導下，不斷推動大財政體系建設走深走實，積極組織財政收入，嚴格落實過緊日子要求；自覺接受人大監督，確保財政資金管理規范、安全、高效，促進全區經濟社會高質量發展。