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目????錄
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2025年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2025 年部門預算績效情況說明
第三部分?名詞解釋
第四部分?2025年部門預算表
反映本部門（含所屬二級單位）預算收支的總體情況。
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
明細詳見：咸寧市第三實驗小學2025年預算公開表
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1、主要職責：我校是完全小學學校，實施六年義務教育，促進基礎教育的全面、均衡、高效發展。
2、機構設置：我校為咸安區委編制委員會命名的獨立法人機構，為經費獨立核算單位。無直屬下設機構。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2025年部門預算編制范圍的單位如下：咸寧市第三實驗小學。
三、人員及編制情況：
我校定編86人，現有在職在編教師86人，退休教師63人。在校學生1696人。
四、部門年度工作重點：
依托改擴建項目的全面竣工，美化、亮化校園，全面提升教育教學品質，創辦有特色、有內涵的小學教育。
第二部分??2025年部門預算安排情況
一、?預算收支安排及增減變化情況說明
2025年部門預算收入安排總計1505.19萬元，比上年減少161.16萬元，減少10%，原因是學生數減少，課后服務費減少。一般公共預算財政撥款收入1505.19萬元，社保基金撥款552.44萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。
2025年部門預算支出安排總計1505.19萬元，比上年減少161.16萬元，減少10%，原因是原因是學生數減少，課后服務費減少。其中：人員經費支出1383.08萬元，標準公用經費支出122.11萬元，項目支出0萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出1505.19萬元；社會保障和就業支出227.94萬元（含機關事業單位養老保險繳費支出145.19萬元，機關事業單位職業年金支出72.60萬元，其他社會保障繳費支出10.15萬元）；衛生健康支出73.99萬元（含職工基本醫療保險支付73.99萬元），住房保障支出113.23萬元（含住房公積金113.23萬元，提租補貼0萬元）。
按經濟科目分類：工資福利支出1382.27萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務支出121.41萬元（含辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助0.81萬元（含醫療補助費、其他對個人和家庭補助支出），資本性支出0.7萬元（含辦公設備購置費0.7萬元）。
2025 年部門預算支出較 2022 年減少2.13萬元，下降0.15%。
其中：人員經費減少1.98萬元，原因是自然減員；標準公用經費減少2.23萬元，原因是學生數減少；項目支出減少0萬元，原因是改擴建項目竣工。
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2025年機關運行經費預算安排121.41萬元，主要包括辦公費29.14萬元、印刷費0萬元、水費4.00萬元、電費11.00萬元，郵電費0萬元，物業管理費7.78萬元，公務車運行維護費0萬元，差旅費0萬元，維修（護）費7.30萬元，會議費0萬元，培訓費7萬元，公務接待費0萬元，其他交通費用0萬元，公務交通補貼0萬元，勞務費0萬元，工會經費4.40萬元，福利費18.70萬元，其他商品和服務支出31.59萬元。
與2024年相比減少2.93萬元，減少2.36%。 ??
減少原因說明：學生數減少。
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2025年，我單位政府采購預算1.7萬元，其中貨物類采購預算1.7萬元，服務類采購預算0萬元。主要用于設備和辦公耗材采購。比上年2萬元減少0.3萬元，減少15%。
減少原因說明：教育裝備已滿足日常運轉需要，設備采購預算減少。
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2025年“三公”經費預算安排0萬元。與2024年預算支出0.3萬元相比，減少0.3萬元，減少100%。
１、2025年公務接待經費預算0萬元，與2024年相比，減少0.3萬元，減少100%。
２、2025年因公出國（境）費預算0萬元，與2024年相比，無增減。
３、2025年公務用車購置預算0萬元，與2024年相比，無增減。
4、2025年公務用車運行維護費預算0萬元，與2024年相比，無增減。
（二）“三公”經費減少原因說明：根據中央八項規定，壓縮費用支出。
五、國有資產占用及增減變化情況說明
學校現有房屋建筑面積8730平方米，其中，教輔用房7710平方米，無機動車、無大型專用設備。
六、政府性基金預算支出情況說明
本單位無政府性基金預算支出
七、2025 年部門預算績效情況說明
（一）部門預算績效總目標：
1、圍繞一個中心，強化兩個陣地，突出三個重點；
2、創建五個校園，實現五大突破；
3、增強服務意識，加強內部管理。
（二）績效指標評價擬應用情況：
1、嚴格預算剛性約束，強化項目實施部門的預算編制、執行主體責任。
2、結合工作實際，優化支出結構，進一步提高咸寧市第三實驗小學整體預算執行率，促進部門預算更加科學、可行。
第三部分名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費，指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。
第四部分??部門預算表?（見附件）
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