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目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點(diǎn)

第二部分??2025年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明?

三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2025 年部門預(yù)算績效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2025年部門預(yù)算表

反映本部門（含所屬二級(jí)單位）預(yù)算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

明細(xì)詳見：咸寧市第五小學(xué)2025年預(yù)算公開表

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責(zé)：我校是完全小學(xué)學(xué)校，實(shí)施六年義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育的全面、均衡、高效發(fā)展。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：我校為咸安區(qū)委編制委員會(huì)命名的獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)，為經(jīng)費(fèi)獨(dú)立核算單位。無直屬下設(shè)機(jī)構(gòu)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：咸寧市第五小學(xué)

三、人員及編制情況：

我校定編67人，現(xiàn)有在職在編教師67人，退休教師58人，遺屬2人，在校學(xué)生1475人。

四、部門年度工作重點(diǎn)：

全面提升教育教學(xué)質(zhì)量，完成改擴(kuò)建準(zhǔn)備任務(wù)，創(chuàng)辦有特色、高質(zhì)量的小學(xué)教育。

第二部分??2025年部門預(yù)算安排情況

一、?預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

2025年部門預(yù)算收入安排總計(jì)1160.05萬元，比上年減少153.07萬元，減少11.66%，原因是減少了學(xué)生課后服務(wù)費(fèi)收入和師生人數(shù)的減少。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1150.05萬元，社保基金撥款502.94萬元，納入專戶管理的往來收入10萬元。

2025年部門預(yù)算支出安排總計(jì)1160.05萬元，比上年減少153.07萬元，減少11.66%，原因是減少了學(xué)生課后服務(wù)費(fèi)支出和師生人數(shù)的減少。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1043.85萬元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出116.2萬元，項(xiàng)目支出10萬元。

按功能科目分類：一般公共預(yù)算支出1150.05萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出171.36萬元（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出109.16萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出54.58萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出7.62萬元）；衛(wèi)生健康支出55.33萬元（職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出55.33萬元 ），住房保障支出85.25萬元（含住房公積金85.25萬元，提租補(bǔ)貼0萬元）。

按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出1040.66萬元（含基本工資、 津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務(wù)支出97.65萬元（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出）；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助3.19萬元（含醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出），資本性支出0萬元（含辦公設(shè)備購置費(fèi)0萬元）。

2025 年部門預(yù)算支出較 2024年增加0.59萬元，上升0.61%。

其中：人員經(jīng)費(fèi)減少63.88萬元，原因說明教師人數(shù)的減少，課后服務(wù)費(fèi)的減少；標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)增加9.14萬元，原因說明學(xué)生數(shù)增加導(dǎo)致標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出減少98.69萬元，原因說明：學(xué)校門面房回租未納入預(yù)算。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明?

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排萬元，主要包括辦公費(fèi)9.75萬元、水費(fèi)3.3元、電費(fèi)6.5萬元，郵電費(fèi)1.8萬元，物業(yè)管理費(fèi)15.81萬元，維修（護(hù)）費(fèi)14.1萬元，培訓(xùn)費(fèi)4萬元，勞務(wù)費(fèi)2.38萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)14.6萬元，福利費(fèi)5.45萬元，其他交通費(fèi)用0.3萬元，其他商品和服務(wù)支出19.66萬元。

與2024年相比增加0.59萬元，增加0.61%。 ??

增加原因說明：學(xué)生數(shù)增加。

三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”。2025年，我單位政府采購預(yù)算10.05萬元，其中貨物類采購預(yù)算10.05萬元。主要用于辦公電腦、辦公桌椅、空調(diào)、打印機(jī)等采購。比上年的3.85萬元增加6.2萬元，增加161%。

減少原因說明：減少教學(xué)辦公設(shè)備之類的采購。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

（一）2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬元。與2024年預(yù)算支出萬元相比，減少0.1萬元，減少100%。

１、2025年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2024年相比，減少0.1萬元，減少100%。

２、2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，與2024年相比，減少0萬元，減少0%。

３、2025年公務(wù)用車購置預(yù)算0萬元，與2024年相比減少0萬元，減少0%。

4、2025年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2024年相比減少0萬元，減少0%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)減少原因說明：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮費(fèi)用支出。

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

學(xué)校現(xiàn)有房屋建筑面積4917.2平方米，其中，教輔用房4393.2平方米，無機(jī)動(dòng)車、無大型專用設(shè)備。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

本單位無政府性基金預(yù)算支出

七、2025 年部門預(yù)算績效情況說明

（一）整體績效總目標(biāo)：

1、創(chuàng)建市級(jí)文明校園；

2、全面推行素質(zhì)教育，豐富學(xué)生課間活動(dòng)，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展；

3、增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)；

4、加強(qiáng)創(chuàng)客教育。

（二）績效指標(biāo)評(píng)價(jià)擬應(yīng)用情況：

1、嚴(yán)格預(yù)算剛性約束，強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施部門的預(yù)算編制、執(zhí)行主體責(zé)任。

2、結(jié)合工作實(shí)際，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提高咸寧市第五小學(xué)整體預(yù)算執(zhí)行率，促進(jìn)部門預(yù)算更加科學(xué)、可行。

第三部分名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負(fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

第四部分??部門預(yù)算表?（見附件）