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目????錄
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2025年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2025 年部門預算績效情況說明
第三部分?名詞解釋
第四部分?2025年部門預算表
反映本部門（含所屬二級單位）預算收支的總體情況。
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
明細詳見：咸寧市實驗外國語學校玉泉校區2025年預算公開表
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1、主要職責：我校是依托咸寧市實驗外國語學校優質資源進行管理的完全小學學校，實施六年義務教育，促進基礎教育的全面、均衡、高效發展。
2、機構設置：我校為咸安區委編制委員會命名的獨立法人機構，為經費獨立核算單位。無直屬下設機構。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2025年部門預算編制范圍的單位如下：咸寧市實驗外國語學校玉泉校區。
三、人員及編制情況：
我校定編89人，現有在職教職工89人，退休職工17人。在校學生2169人。
四、部門年度工作重點：
以“泉潤教育”為綱領，重點推進三大工程，促進學校教育教學全面提升，創辦有特色、高質量的咸寧市名校。
第二部分??2025年部門預算安排情況
一、?預算收支安排及增減變化情況說明
2025年部門預算收入安排總計1475.81萬元，比上年減少421.68萬元，減少22 %。原因是教師人數減少，課后服務費減少。一般公共預算財政撥款收入1455.81萬元，社保基金撥款157.91萬元，納入專戶管理的非稅收入20萬元。
2025年部門預算支出安排總計1475.81萬元，比上年減少421.68萬元，減少22 %，原因是教師人數減少，課后服務費減少。
其中：人員經費支出1299.64萬元，標準公用經費支出176.17萬元，項目支出0萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出1455.81萬元；社會保障和就業支出213.43萬元（含機關事業單位養老保險繳費支出135.98萬元，機關事業單位職業年金支出67.99萬元，其他社會保障9.46萬元）；衛生健康支出68.09萬元（含職工基本醫療保險繳費支出68.09萬元 ），住房保障支出106.47萬元（含住房公積金106.47萬元，提租補貼0萬元）。
按經濟科目分類：工資福利支出1299.42萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務支出156.17萬元（含辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助0.22萬元（含醫療補助費、其他對個人和家庭補助支出），資本性支出0萬元（含辦公設備購置費0萬元）。
2025年部門預算支出較2024年減少421.68萬元，減少22 %，其中：人員經費減少105.65萬元，原因是教師人數減少；標準公用經費增加14.11萬元，原因是學生人數增加；項目支出減少330.15萬元，原因是教師人數減少，課后服務費減少。
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2025年機關運行經費預算安排156.17萬元，主要包括辦公費34萬元、印刷費0.8萬元、水費5.3萬元、電費9萬元，郵電費3.3萬元，物業管理費21.33萬元，公務車運行維護費0萬元，差旅費0萬元，維修（護）費27.7萬元，會議費0萬元，培訓費7.1萬元，公務接待費0.5萬元，其他交通費用0萬元，公務交通補貼0萬元，勞務費1.2萬元，工會經費19.5萬元，福利費1.8萬元，其他商品和服務支出18.64萬元。
與2024年相比增加14.11萬元，增長9.9%。增加原因是學生人數增加。
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編，應采盡采”。2025年，我單位政府采購預算0.7萬元，其中貨物類采購預算0.7萬元，服務類采購預算0萬元。比上年0.75萬元減少0.05萬元，減少0.06%。
減少原因說明：教學設備滿足日常教學，減少政府采購。
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2025年“三公”經費預算安排0.5萬元。與2024年預算支出0.7萬元相比，減少0.2萬元，減少28%。
１、2025年公務接待經費預算0.5萬元，與2024年相比，減少0.2萬元，減少28%。
２、2025年因公出國（境）費預算0萬元，與2023年相比，減少0萬元，減少0%。
３、2025年公務用車購置預算0萬元，與2023年相比減少0萬元，減少0%。
4、2025年公務用車運行維護費預算0萬元，與2023年相比減少0萬元，減少0%。
（二）“三公”經費減少原因說明：根據中央八項規定，壓縮費用支出。
五、國有資產占用及增減變化情況說明
學校現有房屋建筑面積27160.18平方米，其中，教輔用房25440.18平方米，無機動車、無大型專用設備。
六、政府性基金預算支出情況說明
??本年無政府性基金預算支出。
七、2025 年部門預算績效情況說明
（1）全面貫徹黨的教育方針，進一步提升教育教學質量。
（2）深度融合黨建與教育教學，堅持立德樹人，深化作風建設。
（3）以“共生課堂”賦能教學改革。
（4）突出泉藝特色，以美育人化人。
第三部分名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費，指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。
第四部分??部門預算表?（見附件）
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