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目????錄
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2025年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2025年部門預算績效情況說明
第三部分?名詞解釋
第四部分?2025年部門預算表
反映本部門（含所屬二級單位）預算收支的總體情況。
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
明細詳見：咸寧市銀桂學校2025年預算公開表
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1、主要職責：我校是咸安區實驗學校教育集團的一個校區，實施九年義務教育，促進基礎教育的全面、均衡、高效發展；初中、小學學歷教育。
2、機構設置：學校設有教務處、政教處、年級組、總務處、團委、少先隊大隊部等職能處室。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2025年部門預算編制范圍的單位如下：咸寧市銀桂學校。
三、人員及編制情況：
我校定編138人，現有在職在編教師138人，退休教師23人。
四、部門年度工作重點：
落實黨組織領導下的校長負責制，繼續提高教育質量，打造咸寧教育品牌，抓好校園足球，做好“雙減”工作，豐富文明校園內涵。
第二部分??2025年部門預算安排情況
一、?預算收支安排及增減變化情況說明
2025年部門預算收入安排總計2112.5萬元，比上年增加563.45萬元，增加36.37%，原因是咸寧市第九小學撤并到我校，學校學生數增加、規模擴大，教師增加、調整工資。一般公共預算財政撥款收入2112.5萬元，社?；饟芸?萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。
2025年部門預算支出安排總計2112.5萬元，比上年增加563.45萬元，增加36.37%，原因是咸寧市第九小學撤并到我校，學校學生數增加、規模擴大，教師增加、調整工資。其中：人員經費支出1875.91萬元，標準公用經費支出236.59萬元，項目支出0萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出2112.5萬元；社會保障和就業支出（含機關事業單位養老保險繳費支出193.99萬元，機關事業單位職業年金支出97萬元）；衛生健康支出0萬元（含行政單位醫療0萬元 ），住房保障支出152.5萬元（含住房公積金152.5萬元，提租補貼 0萬元）。
按經濟科目分類：工資福利支出1861.3萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務支出236.59萬元（含辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助14.61萬元（含醫療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。資本性支出0萬元（含辦公設備購置0萬元）。
2025年部門預算支出較 2024年增加563.45萬元，上升36.37%。
其中：人員經費增加542.92萬元，原因說明：咸寧市第九小學撤并到我校，學校學生數增加，規模擴大，教師增加；同時調整了教師的崗位工資和薪級工資標準；標準公用經費增加5.93萬元，原因說明：咸寧市第九小學撤并到我校，學校學生數增加，規模擴大；項目支出減少369.16萬元，原因說明：新建校園工程項目今年沒有安排項目支出預算。
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2025年機關運行經費預算安排236.59萬元，主要包括辦公費32.6萬元、印刷費7.27萬元、水費13.5萬元、電費33萬元、郵電費14.5萬元，物業管理費33萬元，公務車運行維護費0萬元，差旅費1.6萬元，維修（護）費24萬元，會議費0萬元，培訓費11.83萬元，專業材料費8.6萬元，委托業務費12.3萬元，公務接待費0萬元，其他交通費用0萬元，公務交通補貼0萬元，勞務費0萬元，工會經費27.8萬元，福利費13.9萬元，其他商品和服務支出2.7萬元。
與2024年相比增加5.93萬元，增加2.57%。 ??
增加原因說明：主要是學校規模擴大，學生數量增加。
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編，應采盡采”。2025年，我單位政府采購預算1.1萬元，其中貨物類采購預算1.1萬元，服務類采購預算0萬元。主要用于教學。比上年增加0萬元，增加0%。
增加原因說明：設備購置由教育局統一采購，學校負責辦公打印紙。
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2025年“三公”經費預算安排0萬元。與2024年預算支0出萬元相比，不變。
１、2025年公務接待經費預算0萬元，與2024年相比不變。
２、2025年因公出國（境）費預算0萬元，與2024年相比不變。
３、2025年公務用車購置預算0萬元，與2024年相比不變。
4、2025年公務用車運行維護費預算0萬元，與2024年相比不變。
（二）“三公”經費減少原因說明：根據中央八項規定，壓縮費用支出。
五、國有資產占用及增減變化情況說明
學校占地面積45,686平方米。建筑面積11,954平方米，其中，教輔用房8454平方米、辦公用房1300平方米、生活用房2200平方米。固定資產10,553.61萬元，與上年8847.53萬元相比，增加1706.08萬元，增加19.28%，增加的主要原因是：學校的在建工程轉為學校的固定資產，以及咸寧市第九小學撤并到我校，其資產也一并轉到我校。
六、政府性基金預算支出情況說明
本年度本單位沒有政府性基金預算支出
七、2025年部門預算績效情況說明
本年度按照預算績效的要求進行了績效評價?？偟囊笫潜ＷC教學需要，從數量指標、質量指標、成本指標、經濟效益和社會效益等方面進行了評價，確保資金安全有效。
第三部分名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。
第四部分??部門預算表?（見附件）
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