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目????錄
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2025年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2025年部門預算績效情況說明
第三部分?名詞解釋
第四部分?2025年部門預算表
反映本部門（含所屬二級單位）預算收支的總體情況。
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
明細詳見：咸寧市第三初級中學2025預算公開表
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1、主要職責：
1）宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規，貫徹執行上級教育行政部門的各項規章制度。
2）組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，以科學的發展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發展。
3）按照上級有關部門的規定，負責對本校的財務和項目建設進行管理。
4）認真實施教育教學管理，全面提高教育教學質量。
2、機構設置：
學校設有辦公室、教務處、科教處、政教處、年級組、總務處、財務室、工會、團委等職能處室。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2025年部門預算編制范圍的單位如下：
1、咸寧市第三初級中學
三、人員及編制情況：
在職教職工89人，退休教職工58人，遺屬10人。
四、部門年度工作重點：
本年度工作重點是提高中學教育教學質量。
第二部分??2025年部門預算安排情況
一、?預算收支安排及增減變化情況說明
2025年部門預算收入安排總計1740.4萬元，比上年減少3.13萬元，減少0.18%，原因是學校2025年度其他勤工儉學預算收入減少。一般公共預算財政撥款收入1672.37萬元，社保基金撥款0萬元，其他收入68.03萬元。
2025年部門預算支出安排總計1740.4萬元，比上年減少3.13萬元，減少0.18%，原因是學校統籌合理安排經費支出，教師伙食費預算支出減少。其中：人員經費支出1559.85萬元，標準公用經費支出112.52萬元，項目支出68.03萬元。
按功能科目分類：基本保障支出1672.37萬元（含人員經費支出1559.85萬元，標準公用經費支出112.52萬元）；項目支出68.03萬元。其中：一般公共預算基本保障支出1672.37萬元（含人員經費支出1559.85萬元，標準公用經費支出112.52萬元）。
按經濟科目分類：一般公共預算基本支出1672.37萬元。其中：工資福利支出1547.14萬元（含基本工資542.76萬元、津貼補貼61.80萬元、獎金256.93萬元、績效工資219.52萬元、機關事業單位基本養老保險繳費163.08萬元、職業年金繳費81.54萬元、職工基本醫療保險繳費83.38萬元、其他社會保障繳費11.33萬元、住房公積金126.79萬元）；商品和服務支出112.52萬元（含辦公費15.36萬元、水費5萬元、電費15萬元、郵電費4.95萬元、物業管理費34.87萬元、維修（護）費12.37萬元、培訓費4.50萬元、專用材料費0.60萬元、工會經費10.53萬元、其他商品和服務支出9.34萬元）；對個人和家庭補助12.72萬元（含生活補助11.97萬元、醫療費補助0.75萬元）。
2025年部門預算支出較2024年減少3.13萬元，減少0.18%。
其中：人員經費增加26.35萬元，原因說明教師人數增加，人員工資、五險一金經費預算撥款收入增加；標準公用經費增加10.62萬元，原因說明改善教學條件，辦公費、水費、物業管理費等預算支出增加；項目支出減少40.1萬元，原因說明學校統籌合理安排經費支出，教師伙食費預算支出減少。
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2025年機關運行經費預算安排112.52萬元，主要包括辦公費15.36萬元、水費5萬元、電費15萬元、郵電費4.95萬元，物業管理費34.87萬元，維修（護）費12.37萬元，培訓費4.50萬元，專用材料費0.60萬元，工會經費10.53萬元，其他商品和服務支出9.34萬元。
與2024年相比增加10.62萬元，增加10.42%。 ??
增加原因說明：改善教學條件，辦公費、物業管理費、維修費等預算支出增加。
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2025年，我單位政府采購預算21萬元，其中服務類采購預算21萬元。主要用于校園保潔服務。比上年0.6萬元增加20.4萬元，增加3400%。
增加原因說明：為了改善校園環境，2025年新增了保潔服務政府采購預算。
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2025年“三公”經費預算安排0萬元。與2024年預算支出0萬元相比，減少0萬元，減少0%。
１、2025年公務接待經費預算0萬元，與2024年相比，減少0萬元，減少0%。
２、2025年因公出國（境）費預算0萬元，與2024年相比，減少0萬元，減少0%。
３、2025年公務用車購置預算0萬元，與2024年相比減少0萬元，減少0%。
4、2025年公務用車運行維護費預算0萬元，與2024年相比減少0萬元，減少0%。
（二）“三公”經費減少原因說明：根據中央八項規定，壓縮費用支出，2025年度與2024年度三公經費預算數相同。
五、國有資產占用及增減變化情況說明
咸寧市橫溝高級中學與咸寧市第三初級中學合作辦學，原橫溝高中的房屋及構筑物已轉撥給咸安區橫溝初級中學。現有固定資產原值2642.22萬元，其中：房屋2238.03萬元、設備335.58萬元、圖書和檔案6.63、家具和用具61.98萬元。無形資產原值1429.86萬元。
六、政府性基金預算支出情況說明
咸寧市第三初級中學2025年無政府性基金預算支出。?
七、2025 年部門預算績效情況說明
咸寧市第三初級中學充分認識預算編制和預算支出績效管理的意義，設立整體績效目標的依據充分，整體績效目標與部門履職相符。我校規范了預算編制、審核、上報、預算調整、預算執行相關程序，強化資金管控、規范經費支出，以資金管控為核心，通過建章立制規范經費預算、項目預算管理，在體制機制上落實厲行節約反對浪費條例的相關要求。績效評價目標實現較為理想，達到預期目的。
第三部分名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費，指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。
第四部分??部門預算表?（見附件）
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