色一情一乱一伦一区二区三区,真实国产普通话对白乱子子伦视频,AV片免费大全在线观看不卡,精品国产第一国产综合精品

目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分??2025年部門預算編制情況及說明

一、預算收支安排及增減變化情況說明

二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?

三、政府采購預算安排及增減變化情況說明

四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產占用及增減變化情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、2025 年部門預算績效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2025年部門預算表

反映本部門（含所屬二級單位）預算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

明細詳見：咸寧市實驗小學2025年預算公開表

第一部分??部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

（一）主要職責

1、負責貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，對學生進行德、智、體、美、勞等方面的教育，堅持依法治教、依法治學。

2、負責配合政府部門依法動員、組織適齡兒童、少年入學，嚴格控制學生輟學依法保證適齡兒童、少年接受義務教育。

3、負責制定學校教育發展規劃，并抓好組織實施和落實工作。

4、負責按照教育主管部門發布的指導性教學計劃、教學大綱、課程設置等，組織實施教育教學活動。

5、負責科學管理、合理使用學校的設施和經費，并積極爭取財政資金，改善辦學條件。

6、負責維護學校、師生的合法權益，有權拒絕任何組織和個人對教育教學活動進行非法干涉。

7、依法接受各級教育行政部門的檢查指導和人民群眾的監督。

（二）機構設置

咸寧市實驗小學設11個內設機構：辦公室、黨建辦、課程管理處、學生成長處、教師發展處、后勤服務處、財務室、工會、信息管理中心、托管部、校安辦。

二、部門預算單位構成：

咸寧市實驗小學隸屬于咸安區教育局。

三、人員及編制情況：

我校人員編制數176個，實際教師人數273人，其中在職在編165人，頂崗老師108人，退休人員62人。

四、部門年度工作重點：

1、黨建與干部能力提升

定期開展黨建培訓，提升干部政治素養與管理能力。通過專題講座、研討交流等形式，深入學習黨的理論知識，增強干部黨性修養，促進學校管理水平提升。

2、數字賦能教學改革

引入先進教學軟件與在線平臺，推動課程數字化轉型。利用大數據分析學情，實現個性化教學，提升教學質量與學生學習效果。

3、學校60年教育論壇

籌備學校60周年教育論壇，邀請校友、專家參會。圍繞教育發展趨勢、學校辦學經驗等展開研討，提升學校影響力，傳承教育精神。

4、校園安全工作

完善校園安全制度，加強安全教育與隱患排查。定期組織安全演練，提升師生應急能力，確保校園安全穩定。

5、科技社團活動

開展豐富多樣的科技社團活動，如編程、機器人競賽等。培養學生創新思維與實踐能力，激發學生對科技的興趣。

6、校園文化建設

優化校園環境，舉辦文化活動，打造特色校園文化。通過文化墻、校史展覽等形式，增強師生對學校的認同感與歸屬感。

第二部分??2025年部門預算安排情況

一、?預算收支安排及增減變化情況說明

2025年部門預算收入安排總計4843.51萬元，比上年增加307.97萬元，增加6.79%，原因是1、我校2024年生源增加，學生數增加，生均公用經費增加；2、2025年預算將退休人員“統籌待遇”納入年初預算。一般公共預算財政撥款收入4843.51萬元，社保基金撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。?

2025年部門預算支出安排總計 4843.51萬元，比上年增加307.97萬元，增加6.79%，原因是1、我校2024年生源增加，學生數增加，生均公用經費增加；2、2025年預算將退休人員“統籌待遇”納入年初預算。其中：人員經費支出3444.53萬元，標準公用經費支出455.98萬元，項目支出943萬元。

按功能科目分類：一般公共預算支出3900.51萬元；社會保障和就業支出470.94（含機關事業單位養老保險繳費支出341.57萬元，機關事業單位職業年金支出109.53萬元，其他社會保障和就業支出19.84萬元）；衛生健康支出123.23萬元（含行政單位醫療123.23萬元 ），住房保障支出303.37萬元（含住房公積金303.37萬元）。

按經濟科目分類：工資福利支出3434.43萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務支出435.98萬元（含辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助10.1萬元（含醫療補助費、其他對個人和家庭補助支出），資本性支出20萬元（含辦公設備購置費20萬元）。

2025 年部門預算支出較2024年增加307.97萬元，上升6.79%。

其中：人員經費減少8.95萬元，原因說明2024年新增退休人員3人，在職人員經費減少；標準公用經費增加6.92萬元，原因說明2024年學生人數增加并計入2025年預算，2025年生均公用經費增加；項目支出增加310萬元，原因是退休人員“統籌待遇”納入2025年預算。

二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?

?機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2025年機關運行經費預算安排455.98萬元，主要包括辦公費63.24萬元、印刷費11萬元、水費11.4萬元、電費40.1萬元，物業管理費35.8萬元、差旅費25萬元，維修（護）費70萬元、培訓費12萬元，公務接待費0.5萬元，其他交通費用6萬元，勞務費10萬元，工會經費49.94萬元，福利費10萬元，其他商品和服務支出91萬元，辦公設備購置費20萬元。

與2024年相比增加6.92萬元，增加1.54%。 ??

增加原因：2024年秋生源擴招，學生人數計入2025年預算，公用經費增加。

三、政府采購預算安排及增減變化情況說明

嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2025年，我單位政府采購預算20萬元，其中貨物類采購預算20萬元。主要用于辦公室電腦和復印機添置、教室空調添置、學生桌椅更換等。與2024年相比持平。

四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明

（一）2025年“三公”經費預算安排0.5萬元，與2024年預算支出0.8萬元相比，減少0.3萬元，減少37.5%。

１、2025年公務接待經費預算0.5萬元，與2024年相比，減少0.3萬元，減少37.5%。

２、2025年因公出國（境）費預算0萬元，與2024年相比持平。

３、2025年公務用車購置預算為0萬元，與2024年相比持平。

4、2025年公務用車運行維護費預算為0萬元，與2024年相比持平。

（二）“三公”經費減少原因說明：根據中央八項規定，壓縮費用支出，減少不必要開支。

五、國有資產占用及增減變化情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，我校從2018年12月起已完成公務用車改革，處置公務用車一輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。其他資產變化如下：無。

六、政府性基金預算支出情況說明

2024年政府性基金預算支出為0萬元

七、2025 年部門預算績效情況說明

??部門預算績效開展情況：2025年我校一般公共預算撥款4843.51萬元，納入績效評價的項目4個，2025年項目支出943萬元，各項目均按照預算績效管理工作的要求，開展績效目標編制及評審、績效監控、績效評價等工作，并關注項目目標與預算內容、工作計劃的一致性，形成了科學合理、規范完整且可量化、可評價的指標體系。

重點項目預算的績效目標：

1、頂崗教師補助項目績效目標

2、校園安保項目績效目標 ?

3、聘請外教項目績效目標

4、名師工作室項目績效目標

5、咸寧市實驗小學退休人員“統籌待遇”績效目標

6、咸寧市實驗小學勞務派遣教師工資績效目標

第三部分名詞解釋

1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。

3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

?7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費，指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。

第四部分??部門預算表?（見附件）