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目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點(diǎn)

第二部分??2025年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

三、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2025年部門預(yù)算績(jī)效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2025年部門預(yù)算表

反映本部門（含所屬二級(jí)單位）預(yù)算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

明細(xì)詳見：咸寧實(shí)驗(yàn)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2025年預(yù)算公開表

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門主要職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)。

（2）配合市政府制定符合黨的教育方針和國(guó)家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。

（3）組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科研興教，科研興校。負(fù)責(zé)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。

（4）堅(jiān)持以教學(xué)為中心，按照義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量，培養(yǎng)人才，為國(guó)家的各項(xiàng)發(fā)展提供人才保障。

（5）按照教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評(píng)等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

學(xué)校主要內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、黨辦、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、外事辦、信息技術(shù)中心、體衛(wèi)藝處、后勤服務(wù)中心、工會(huì)、團(tuán)委、小學(xué)部、初中部等。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

納入2025年部門預(yù)算編制范圍的單位為：咸寧實(shí)驗(yàn)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校。

三、人員及編制情況：

我校定編267人，現(xiàn)有在職在編教師259人，退休教師0人。

四、部門年度工作重點(diǎn)：

（一）加強(qiáng)制度建設(shè)，規(guī)范學(xué)校管理。

（二）注重師德修養(yǎng)，加強(qiáng)德育工作。

（三）聚焦課堂教學(xué)，積極構(gòu)建有效課堂教學(xué)模式。

（四）努力創(chuàng)建平安和諧校園，確保校園安寧、師生平安。

（五）踐行學(xué)校育人理念，注重學(xué)生的品行培養(yǎng)，激發(fā)學(xué)生學(xué)習(xí)興趣，培育健康體魄，養(yǎng)成良好習(xí)慣，全面提升教育質(zhì)量。

（六）深化特色學(xué)校建設(shè)，不斷營(yíng)造師生讀書氛圍，促進(jìn)師生共同學(xué)習(xí)，共同成長(zhǎng)。

（七）認(rèn)真做好其他工作，實(shí)現(xiàn)學(xué)校和諧發(fā)展。

第二部分??2025年部門預(yù)算安排情況

一、?預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

2025年部門預(yù)算收入安排總計(jì)6482.49萬元，比上年增加587.14萬元，增加9.96%，原因是2025年度部門預(yù)算中新增學(xué)校往來項(xiàng)目，導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6482.49萬元，社?；饟芸?萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。

2025年部門預(yù)算支出安排總計(jì)6482.49萬元，比上年增加587.14萬元，增加9.96%。原因是2025年度部門預(yù)算中新增學(xué)校往來項(xiàng)目，導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出4931.24萬元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出540.25萬元，項(xiàng)目支出1011萬元。

按功能科目分類：一般公共預(yù)算支出6482.49萬元。

按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出4931.24萬元（含基本工資、?津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務(wù)支出533.25萬元（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出）。資本性支出7萬元（含辦公設(shè)備購(gòu)置0萬元）。

2025年部門預(yù)算支出較2024年增加587.14萬元，上升9.96%。

其中：人員經(jīng)費(fèi)增加57.19萬元，原因說明：2024年度我校45名教職工職級(jí)晉升；標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)增加4.95萬元，原因說明：適齡兒童人數(shù)增加，且生均經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，導(dǎo)致生均經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)；項(xiàng)目支出增加525萬元，原因說明：2025年度部門預(yù)算中新增學(xué)校往來項(xiàng)目。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排533.25萬元，主要包括辦公費(fèi)172.59萬元、水費(fèi)15萬元、電費(fèi)60萬元、物業(yè)管理費(fèi)62萬元、差旅費(fèi)10萬元、維修（護(hù)）費(fèi)55萬元、培訓(xùn)費(fèi)14萬元、公務(wù)接待費(fèi)1萬元，其他交通費(fèi)用3.12萬元，勞務(wù)費(fèi)50萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)70.55萬元，其他商品和服務(wù)支出20萬元。

與2024年相比增加4.95萬元，增加0.94%。 ??

增加原因說明：適齡兒童人數(shù)增加，且生均經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，導(dǎo)致生均經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。

三、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說明

嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”。2025年，我單位政府采購(gòu)預(yù)算7.8萬元，其中貨物類采購(gòu)預(yù)算7.8萬元。主要用于采購(gòu)辦公桌椅、空調(diào)及復(fù)印紙。預(yù)算與上年一致。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

（一）2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排1萬元。與2024年預(yù)算支出1萬元相比無變化。

１、2025年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算1萬元，與2024年相比無變化。

２、2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬元。

３、2025年公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算0萬元。

4、2025年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)減少原因說明：我單位三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年無變化。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

截至目前，我校無公務(wù)用車。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我單位無政府性基金預(yù)算收入。

七、2025年部門預(yù)算績(jī)效情況說明

根據(jù)文件要求，我校認(rèn)真組織開展項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制和申報(bào)工作，對(duì)長(zhǎng)期和年度績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行了科學(xué)、完整的設(shè)置，對(duì)年度考核績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行分類、細(xì)化，形成了科學(xué)合理、規(guī)范完整且可量化、可評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系。并對(duì)50萬元以上項(xiàng)目支出進(jìn)行單獨(dú)績(jī)效評(píng)價(jià)。

第三部分名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社?；饟芸睿褐赣糜谪?fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

第四部分??部門預(yù)算表?（見附件）