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目????錄
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2025年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2025 年部門預算績效情況說明
第三部分?名詞解釋
第四部分?2025年部門預算表
反映本部門（含所屬二級單位）預算收支的總體情況。
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
明細詳見：咸寧市咸安區民政局下屬單位2025年預算公開表
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1.主要職責
民政局貫徹落實黨中央關于民政工作的方針政策和省委、市委決策部署，落實區委工作安排，在履行職責過程中堅持和加強黨對民政工作的集中統一領導。主要職責是:(-)擬訂全區民政事業中長期發展規劃和年度工作計劃，負責民政工作方針、政策、法規的組織實施和監督檢查。（二）負責社會團體、基金會、社會服務機構等社會組織登記和監督管理辦法并組織實施，依法對社會組織進行登記管理和執法監督。（三）擬訂社會救助規劃，健全城鄉社會救助體系建設；負責城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。（四）擬訂全區行政區劃總體規劃，負責全區行政建制的設立、撤銷、更名和行政區劃變更的審核報批；組織、協調和指導區內行政區城界線勘定工作；負責全區地名管理和地名公共服務。（五）組織實施婚姻管理政策，推進婚俗改革。（六）組織實施殯葬管理政策、服務規范，推進殯葬改革。（七）統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作，組織實施養老服務體系建設規劃、政策、標準，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。（八）落實殘疾人權益保護政策，統籌推進殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產業發展。（九）落實兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策、標準，健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。（十）組織促進慈善事業發展，指導社會捐助工作，負責福利彩票管理工作。（十ー)完成上級交辦的其他任務。?
2.機構設置??
咸安區民政局內設四股一室，分別是辦公室、社會組織管理與慈善事業促進股、區劃地名和社會事務股、社會救助和兒童福利股、老齡工作和養老服務股。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2025年部門預算編制范圍的單位如下：
1.?區最低生活保障管理辦公室
2.?區救助管理站
3.?區養老服務指導中心（咸安區社會福利院）
4.?區殯葬管理所
5.?區婚姻登記處
三、人員及編制情況：
2025年初，咸安區民政局下屬單位實有干部職工33人（含二級單位），其中：在職人員33人（非參公事業人員33人）。
四、部門年度工作重點：
（一）保障困難群眾基本生活。整體推進城鄉最低生活保障、特困供養、困難群眾臨時救助、殘疾人“兩項補貼”兜底保障等救助工作。細化“六類困難群體”的認定范圍，讓更多特困、低保、低邊及支出型困難家庭人員等困難群體得到救助。加強生活救助和大病救助的保障力度，適當降低“臨時救助”門檻，提高資金使用效率，實現社會救助整體擴圍、提質、增效。
（二）優化養老服務供給。持續推進老年助餐，計劃到2025年底，完成城區助餐覆蓋面達到100%，即城區44個社區建設老年助餐點44個。持續加強養老機構監管，聯合區住建局、區市場監督管理局、區消防救援大隊等部門不定期開展“雙隨機、一公開”抽查，加強對建筑、消防、食品、醫療衛生等方面的監管，及時發現和消除安全隱患，確保老年人的生命財產安全。
（三）持續激發社會組織活力。繼續落實“雙重管理”制度，明確業務主管單位與登記機關職責，形成監管合力。持續打擊整治非法社會組織、違規亂收費等行為。廣泛聯絡各類慈善救助資源，積極募集愛心善款，開展助老、為小、助殘、幫困等各類救助項目，幫助更多困難群體感受到慈善溫度。
（四）促進社會事務提質增效。不斷完善農村留守兒童和各類困境兒童的關愛保護體系。持續開展生活無著流浪乞討人員救助管理工作。優化婚姻管理服務，將婚俗改革向縱深領域推進，探索建設婚俗文化長廊和戶外辦證基地，利用特殊節日，舉辦形式多樣的主題活動，將婚俗改革的理念植入人心。積極推進“鄉村著名行動”先行區試點，深化鄉村地名信息服務，挖掘鄉村地名資源要素的內在價值，發揮區劃地名在鄉村振興中的基礎性作用。扎實開展整治殯葬領域腐敗亂象專項行動，確保整治成效。
（五）認真謀劃項目。積極爭取上級資金支持，拓寬資金籌集渠道，計劃申報新建3個養老綜合體項目和1個福利院提檔升級項目。持續推進咸寧市咸安區公辦養老機構提檔升級建設項目申報后期工作落實到位。
第二部分??2025年部門預算安排情況
一、?預算收支安排及增減變化情況說明
2025年部門預算收入安排總計1188.96萬元，比上年增加494.09萬元，增加71.1 %，原因是單位機構改革，民政執法大隊撤銷，人員合并到下屬單位，所以預算增加。一般公共預算財政撥款收入457.36萬元，納入專戶管理的非稅收入731.6萬元。
2025年部門預算支出安排總計1188.96萬元，比上年增加494.09萬元，增加71.1 %，原因是單位機構改革，民政執法大隊撤銷，人員合并到下屬單位，所以預算增加，其中：人員經費支出542.36萬元，標準公用經費支出646.6萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出1188.96萬元；社會保障和就業支出1188.96萬元（含機關事業單位養老保險繳費支出47.66萬元，機關事業單位職業年金支出23.83萬元）；住房保障支出37.41萬元（含住房公積金37.41萬元）。
按經濟科目分類：工資福利支出542.36萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務支出646.6萬元（含辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出）。
2025 年部門預算支出較 2024年增加494.09萬元，增加71.1%。
其中：人員經費增加167.39萬元；標準公用經費增加326.7萬元，原因是單位機構改革，民政執法大隊撤銷，人員合并到下屬單位，所以預算增加。
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2025年機關運行經費預算安排646.6萬元，主要包括辦公費10萬元、印刷費0.5萬元、電費3萬元，郵電費0.3萬元，公務車運行維護費8.1萬元，差旅費2萬元，維修（護）費0.5萬元，培訓費0.2萬元，公務接待費9萬元，其他交通費用2萬元，工會經費5萬元，其他商品和服務支出606萬元。
與2024年相比增加326.7萬元，增加87.48%。 ??
增加原因說明：原因是單位機構改革，民政執法大隊撤銷，人員合并到下屬單位，所以預算增加。
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2025年，單位無政府采購預算。
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2025年“三公”經費預算安排17.1萬元。與2024年預算支出萬元相比增加4.6萬元，增加36.8%。
１、2025年公務接待經費預算9萬元，與2024年相比，增加2萬元，增加28.57%。
２、2025年因公出國（境）費預算0萬元，與2024年相比無增減變化。
３、2025年公務用車購置預算0萬元，與2024年相比無增減變化。
4、2025年公務用車運行維護費預算8.1萬元，與2024年相比增加2.6萬元，增加47.27%。
（二）“三公”經費增加原因說明：根據中央八項規定，壓縮費用支出，咸安區民政局“三公”經費是減少，因單位機構改革，民政執法大隊撤銷，人員合并到下屬單位，所以下屬單位預算增加。
五、國有資產占用及增減變化情況說明
1．房屋755.9萬元
2．設備316.9萬元
3．車輛59.8萬元
4．家具（辦公桌、椅、文件柜）85.9萬元
5．無形資產607.1萬元
比2024年增加設備19.1萬元，家具類增加2萬元。
六、政府性基金預算支出情況說明
本單位無政府性基金預算支出。
七、2025 年部門預算績效情況說明
為適應現代預算管理要求，區民政局積極組織項目支出績效目標和部門整體支出績效目標的編制工作，對每個項目制定細化、明確的預算績效目標和可考核、可量化的績效指標，加強對績效目標的審核，部門整體支出績效評價，從評價情況來看，本單位設立整體績效目標的依據充分，整體績效目標與部門履職相符；預算編制合理；組織管理機構健全，規章制度完善；資金使用嚴格執行財務制度；預算執行、預算管理、資產管理、績效評價目標實現較為理想，達到預期目的。
1.部門績效評價結果應用情況
績效評估結果主要用于發現工作過程中的各環節中存在的問題，從而做為過程控制的依據，也為之后的管理工作提出借鑒，用于提升管理水平的依據。主要表現為：加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。
2.部門績效評價結果擬應用情況
①加強績效指標值設置的合理性。一是編制績效目標前，項目申報人員應先確定項目內容和對應預算安排，同時熟悉部室下年度工作計劃，根據計劃設定切實可行指標值；若在實際執行過程中發現績效值存在較大偏差，及時調整并在以后年度設置績效指標值時特別關注。二是在實際編制中，如設置的績效指標與合同信息相關，需準確了解合同中重要數據，特別是以前年度簽訂的且有效期較長的合同。
②規范項目資金調劑程序及項目資金核算。年度預算批復后，原則上不予調整，根據項目實際執行情況整合調整項目資金，在保證預算項目正常開展且項目資金存在結余，其他項目資金不足的情況下可以按規定程序進行預算調整。另一方面，應規范基本支出和項目支出的核算，嚴格按照相關財務管理制度執行。
第三部分名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費，指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。
第四部分??部門預算表?（見附件）
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