第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2025年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2025年部門預算績效情況說明
第三部分?名詞解釋
第四部分?2025年部門預算表
反映本部門（含所屬二級單位）預算收支的總體情況。
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
明細詳見：咸安區供銷合作社聯合社2025年預算公開表
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1、主要職責：
（1）擬訂全區合作經濟發展戰略和發展規劃，并組織實施；指導全區供銷合作社的改革與發展。
（2）對全區供銷社系統企業單位、合作經濟組織進行指導、協調、監督、服務和教育培訓。
（3）推進農村現代流通網絡建設。
（4）發揮組織體系完整的優勢，強化服務功能。
（5）推進全區供銷社改革，開放辦社。
（6）指導全區供銷系統大力發展農民專業合作社、綜合服務社和農產品行業協會，開拓城鄉市場，推進鄉村流通體系的建立完善，積極參與和推動農業產業化經營，提高農民生產經營組織化程度。
（7）組織開展對職工、社員和農民的教育培訓。
（8）承辦咸安區人民政府和部門交辦的其他事項。
2、機構設置：內設機構三股一室（辦公室、財務資產股、經濟發展股、合作指導股）。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2025年部門預算編制范圍的單位如下：納入2025年部門預算編制范圍只有一家是咸寧市咸安區供銷合作社聯合社，辦公樓位于長安大道53號，組織機構代碼為011342292，屬于參照公務員法管理事業單位類型。
三、人員及編制情況：
經區委編辦認定事業編制10人，現實有在職人數9人，退休29人。
四、部門年度工作重點：
（一）堅持黨建引領，狠抓從嚴治社。
一是堅持學習不松懈。做到單獨學與集體學相結合，線上學與線下學相結合，定時學與定量學相結合，請進來與走出去相結合，達到學以致用、融會貫通的目的。二是轉變作風不松勁。堅決克服“懶、散、軟”的官僚主義作風，打破守攤子、收租子的老思想、舊觀念，破除三塊堅冰，樹立創新發展，不進則退的思維方式，持之以恒抓好干部作風建設、廉政建設、思想建設，以“深、實、嚴、細、久”的工作態度抓好2025年的各項工作。三是制度執行不松弛。沒有規矩不成方圓，既要立規矩，更要執行規矩，要以本輪巡察整改工作為契機，變壞事為好事，將一些不完善、不全面的制度進行修改完善，在制度執行上做到人人平等，貴在堅持。
（二）堅持安定穩定，狠抓經濟發展。
穩定是第一責任，發展是第一要務。兩手抓、兩手都要硬，供銷社改制職工有3000多人，給供銷系統社會穩定造成極大壓力，如何維護這個群體的穩定是供銷社黨組的重要工作，區社成立了改制善后工作領導小組，由區社主要負責人擔任組長，協調處理改制遺留問題，每年都有數十人到供銷社上訪扯皮，有的要求補交社保，有的要求解決養老問題等等，供銷社都一一予以化解，在穩定內部壓力的同時，供銷社始終把發展放在突出的位置，通過招商引資、合作辦社、開放辦社、舊資產換新資產等模式盤活現有資源，使資源變資產，資產變資金。積極探索禾泰有機肥廠與區經發集團等頭部企業強強聯姻，擴大生產規模，完善上、中、下游產業鏈條，服務好“三農”，將禾泰有機肥項目做大做強，走向全省、全國。
（三）堅持攻堅克難，狠抓改革創新。
2025年，供銷社將繼續深化改革，破冰前行，在組建咸安供銷集團有限公司的同時，進一步完善現代企業制度，在“一網五鏈”的基礎上，進一步加強基礎設施的建設提升，積極發動系統內經營主體入駐咸寧市農特產品供應鏈平臺、湖北省城鄉供應鏈一體化平臺，引導我區再生資源回收企業、回收網點入駐省再生資源供應鏈平臺，主動融鏈，積極補鏈，推動物流、商流、信息流、資金流“四流合一”，構建城鄉一體化供應鏈服務體系。繼續堅持開放辦社、合作辦社的理念，加大招引頭部企業，盤活社有企業，探索與頭部企業、國企等股權、資產、業務合作，壯大現有資產收益，進一步健全做實基層綜合服務社，完善鏈條業務和服務功能，整合市區供銷系統內資源資產，抱團發展，積極謀劃項目，向上爭流，并做好項目施工前、施工中、施工后服務和監管工作，為“三農”工作提供高質量的保障。
第二部分??2025年部門預算安排情況
一、?預算收支安排及增減變化情況說明
2025年部門預算收入安排總計230.95萬元，比上年減少54.37萬元，減少19.06%，原因是本年人員經費減少。一般公共預算財政撥款收入175.95萬元，社保基金撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入55萬元。
2025年部門預算支出安排總計230.95萬元，比上年減少54.37萬元，減少19.06 %，原因是本年人員經費減少。其中：人員經費支出177.1萬元，標準公用經費支出39.85萬元，項目支出14萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出230.95萬元；社會保障和就業支出23.99萬元（含機關事業單位養老保險繳費支出15.58萬元，機關事業單位職業年金支出7.79萬元）；衛生健康支出7.76萬元（含行政單位醫療7.76萬元 ），住房保障支出16.39萬元（含住房公積金14.95萬元，提租補貼1.44萬元）。
按經濟科目分類：工資福利支出172.1萬元（含基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務支出37.85萬元（含辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助5萬元（含醫療補助費、其他對個人和家庭補助支出）；資本性支出2萬元（含辦公設備購置2萬元）。
2025年部門預算支出較2024年減少54.37萬元，下降19.06%。
其中：人員經費減少57.79萬元，原因是本年人員減少1名且無往年人員經費需支出；標準公用經費減少1.58萬元，原因是控制辦公費的支出；項目支出增加5萬元，原因是本年有綜合改革工作經費。
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2025年機關運行經費預算安排37.85萬元，主要包括辦公費3.7萬元、印刷費0.3萬元、水費0.1萬元、電費1萬元，郵電費0.4萬元，物業管理費0.5萬元，公務車運行維護費0萬元，差旅費0.5萬元，維修（護）費0.5萬元，租賃費0.2萬元，會議費1萬元，培訓費0.3萬元，公務接待費2.5萬元，其他交通費用5.16萬元，公務交通補貼0萬元，勞務費0.5萬元，委托業務費0.5萬元，工會經費2.5萬元，福利費6.2萬元，其他商品和服務支出11.99萬元。
與2024年相比減少1.58萬元，減少4.01%，減少原因是控制辦公經費的支出。
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編，應采盡采”。2025年，我單位政府采購預算3萬元，其中貨物類采購預算3萬元，服務類采購預算0萬元。主要用于辦公用紙及設備采購。比上年2.5萬元增加0.5萬元，增加20%。增加原因是本年需更換一臺復印機。
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2025年“三公”經費預算安排2.5萬元。與2024年預算支出3萬元相比，減少0.5萬元，減少16.67%。
1、2025年公務接待經費預算2.5萬元，與2024年相比，減少0.5萬元，減少16.67%。
2、2025年因公出國（境）費預算0萬元，與2024年相比，減少0萬元，減少0%。
3、2025年公務用車購置預算0萬元，與2024年相比減少0萬元，減少0%。
4、2025年公務用車運行維護費預算0萬元，與2024年相比減少0萬元，減少0%。
（二）“三公”經費減少原因說明：根據中央八項規定，壓縮費用支出。
五、國有資產占用及增減變化情況說明????????????????????????
單位自有房屋面積1143.54平方米，其中：現辦公用房269平方米、其他用房874.54平方米。現有電話機一臺，辦公電腦13臺，空調5臺，沙發3套，復印機一臺，打印機5臺，本單位無機動車輛。
六、政府性基金預算支出情況說明
本單位無政府性基金預算支出。
七、2025年部門預算績效情況說明
2025年本單位編制了部門整體支出和項目支出績效目標申報表，科學制定年度和長期整體績效總目標和各項目目標，合理分級設置具體績效指標。按照預算績效管理要求，將進一步強化績效目標管理，確保績效目標如期保質保量實現，積極開展績效自評，提供重點項目績效評價所需的數據資料，公開重點項目評價結果，推動完善預算資金安排與績效評價結果掛鉤機制。???
第三部分名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費，指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。
第四部分??部門預算表?（見附件）
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