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目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點(diǎn)

第二部分??2025年部門預(yù)算編制情況及說(shuō)明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

三、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說(shuō)明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、2025 年部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2025年部門預(yù)算表

反映本部門（含所屬二級(jí)單位）預(yù)算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

明細(xì)詳見(jiàn)：咸寧市咸安區(qū)大幕鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2025年?預(yù)算公開(kāi)表

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責(zé)：

（1）提供基本醫(yī)療服務(wù)

①使用適宜的醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見(jiàn)病、多發(fā)病，對(duì)疑難重癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)靥幚恚⒊袚?dān)應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。

②完成外科的止血、縫合、包扎、骨折固定等處置，并開(kāi)展闌尾、疝氣等常見(jiàn)下腹部手術(shù)。

③健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無(wú)害化處理。

④執(zhí)行國(guó)家基本藥物制度、藥品集中采購(gòu)、零差率銷售等政策，同時(shí)，為轄區(qū)內(nèi)村衛(wèi)生室統(tǒng)一代購(gòu)藥品。

⑤提供政府、衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)的其他適宜醫(yī)療服務(wù)。

（2）提供公共衛(wèi)生服務(wù)

①承擔(dān)居民健康檔案規(guī)范建檔指導(dǎo)、管理及服務(wù)。

②普及衛(wèi)生保健常識(shí)，在重點(diǎn)人群和重點(diǎn)場(chǎng)所開(kāi)展健康教育，幫助居民形成健康的行為方式，指導(dǎo)開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作。

③提供并組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)預(yù)防接種服務(wù)，落實(shí)國(guó)家免疫規(guī)劃工作。

④對(duì)轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)和監(jiān)督。

⑤及時(shí)發(fā)現(xiàn)、登記并報(bào)告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場(chǎng)疫情處理。

⑥開(kāi)展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進(jìn)行體格檢查和生長(zhǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià)，開(kāi)展健康指導(dǎo)。

⑦開(kāi)展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進(jìn)行一般體格檢查及孕期營(yíng)養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。

⑧對(duì)轄區(qū)內(nèi)老年人進(jìn)行登記管理，開(kāi)展健康指導(dǎo)。

⑨對(duì)高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行健康指導(dǎo)，對(duì)確認(rèn)高血壓、糖尿病等慢性病病例進(jìn)行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)。

⑩對(duì)轄區(qū)重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。

?負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告并協(xié)助處理。

?做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：

根據(jù)行業(yè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件規(guī)定，結(jié)合本衛(wèi)生院業(yè)務(wù)特點(diǎn)、規(guī)模以及業(yè)務(wù)發(fā)展情況，按照精簡(jiǎn)與效能的原則，對(duì)現(xiàn)有自設(shè)的內(nèi)設(shè)科室進(jìn)行整合，科室設(shè)置及職責(zé)范圍如下：

（1）臨床科室：

①門診：門診、急診醫(yī)療；急救、護(hù)理和各項(xiàng)輔診檢查；門診、急診統(tǒng)計(jì)；質(zhì)量控制。

②內(nèi)兒科：內(nèi)兒科診療；急救；護(hù)理；各項(xiàng)輔診檢查；數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)；質(zhì)量控制。

③外婦科：外婦科診療；急救；護(hù)理；各項(xiàng)輔診檢查；數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)；質(zhì)量控制。

④中醫(yī)科：中醫(yī)科診療；急救；護(hù)理；各項(xiàng)輔診檢查；數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)；質(zhì)量控制。

⑤口腔科：口腔科診療；急救；護(hù)理；各項(xiàng)輔診檢查；數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)；質(zhì)量控制。

（2）輔助科室：

①檢驗(yàn)科：檢驗(yàn)數(shù)據(jù)分析、報(bào)告、統(tǒng)計(jì)、質(zhì)控；儀器設(shè)備保養(yǎng)和管理。

②放射科：放射數(shù)據(jù)分析、報(bào)告、統(tǒng)計(jì)；放射診療安全防護(hù)；儀器設(shè)備保養(yǎng)和管理。

③B超室：B超數(shù)據(jù)分析、報(bào)告、統(tǒng)計(jì)；孕產(chǎn)婦數(shù)據(jù)登記、上報(bào)。

④心電圖室：技術(shù)操作，數(shù)據(jù)分析、報(bào)告、統(tǒng)計(jì)。

⑤護(hù)理部：擬定醫(yī)院護(hù)理工作計(jì)劃；查房；病房管理；常備藥品、器械物品領(lǐng)取、保管和使用；護(hù)理診療工作及質(zhì)量分析；業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)及操作技能訓(xùn)練。

⑥藥庫(kù)：藥品、耗材、儀器設(shè)備的驗(yàn)收出入庫(kù)；藥品、耗材保管；盤點(diǎn)。

⑦藥房：藥品、耗材的發(fā)放；毒、麻、劇藥品的管理及統(tǒng)計(jì)；處方點(diǎn)評(píng)；抗菌藥物及激素的使用分析。

（3）后勤保障：

①辦公室：行政管理工作；人事管理；辦公用品管理；會(huì)議室、培訓(xùn)室管理；培訓(xùn)安排；開(kāi)展安全生產(chǎn)、黨建工作；管理人員月度考核；各類年審；人事年報(bào)等。

②財(cái)務(wù)室：賬務(wù)處理；固定資產(chǎn)管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理；財(cái)產(chǎn)物資管理；成本核算；內(nèi)部審計(jì)；檔案管理；內(nèi)部控制。

③收費(fèi)室：發(fā)票管理；出入院辦理；收費(fèi)結(jié)算；農(nóng)合、醫(yī)保報(bào)銷；日生核對(duì)及上繳等。

④院感：衛(wèi)生院及村衛(wèi)生室的宣傳教育管理；各類人員預(yù)防、控制醫(yī)院感染知識(shí)與技能的培訓(xùn)、考核；環(huán)境衛(wèi)生、消毒、滅菌效果的監(jiān)督、監(jiān)測(cè)管理；醫(yī)療廢物及醫(yī)療污水的規(guī)范化管理。

（4）公共衛(wèi)生科：①建立居民健康檔案；②健康教育；③預(yù)防接種；④兒童健康管理；⑤孕產(chǎn)婦健康管理；⑥老年人健康管理；⑦慢性病患者健康管理（高血壓）、慢性病患者健康管理（2型糖尿病）;⑧嚴(yán)重精神障礙患者管理；⑨結(jié)核病患者健康管理；⑩中醫(yī)藥健康管理;?傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理;?衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督協(xié)管;?免費(fèi)提供避孕藥具;?健康素養(yǎng)促進(jìn)行動(dòng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：

1、咸寧市咸安區(qū)大幕鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院

三、人員及編制情況：

編制34人，在職89人，退休10人。

四、部門年度工作重點(diǎn)：

1、加強(qiáng)組織管理

2、實(shí)施院科兩級(jí)績(jī)效考核制度

3、規(guī)范財(cái)務(wù)管理工作

4、加強(qiáng)人才培訓(xùn)、繼續(xù)教育

5、發(fā)展特色科室

6、改善診療環(huán)境

7、簡(jiǎn)化服務(wù)流程

第二部分??2025年部門預(yù)算安排情況

一、?預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

2025年部門預(yù)算收入安排總計(jì)2689.37萬(wàn)元，比上年增加835.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.04%。原因是櫻花谷康養(yǎng)中心穩(wěn)步發(fā)展和新開(kāi)設(shè)CT室，促使事業(yè)收入增長(zhǎng)。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入204.17萬(wàn)元，社保基金撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。

2025年部門預(yù)算支出安排總計(jì)2689.37萬(wàn)元，比上年增加835.2萬(wàn)元，增加45.04%，原因是櫻花谷康養(yǎng)中心穩(wěn)步發(fā)展和開(kāi)設(shè)CT室，增加康養(yǎng)中心運(yùn)行費(fèi)用和CT室人員工資，2025年度新增康養(yǎng)中心建設(shè)資金800萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出928.57萬(wàn)元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出1754.8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6萬(wàn)元。

根據(jù)功能科目分類：一般公共預(yù)算支出為204.17萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出為198.17萬(wàn)元（其中包括機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出47.6萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出23.8萬(wàn)元）。衛(wèi)生健康支出1754.8萬(wàn)元（含行政單位醫(yī)療24萬(wàn)元），住房保障支出36萬(wàn)元（含住房公積金36萬(wàn)元，提租補(bǔ)貼0萬(wàn)元）。

按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出928.57萬(wàn)元（含基本工資、 津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務(wù)支出602.8萬(wàn)元（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出）；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0萬(wàn)元（含醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出），資本性支出1152萬(wàn)元（含辦公設(shè)備購(gòu)置15萬(wàn)元）。

2025年部門預(yù)算支出較?2024年增加835.2萬(wàn)元，上升45.04%。

其中：人員經(jīng)費(fèi)增加10.8萬(wàn)元，原因說(shuō)明五險(xiǎn)兩金基數(shù)上調(diào)，費(fèi)用上漲；標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)增加824.4萬(wàn)元，原因說(shuō)明櫻花谷康養(yǎng)中心穩(wěn)步發(fā)展和開(kāi)設(shè)CT室，增加相關(guān)支出，2025年度新增康養(yǎng)中心建設(shè)資金800萬(wàn)元；項(xiàng)目支出無(wú)變化。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明?

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排312.4萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)23.8萬(wàn)元、印刷費(fèi)15.2萬(wàn)元、水費(fèi)8萬(wàn)元、電費(fèi)55萬(wàn)元，郵電費(fèi)5.5萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)20萬(wàn)元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.1萬(wàn)元，差旅費(fèi)6.5萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)25.1萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)2.4萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)4萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用7.8萬(wàn)元，公務(wù)交通補(bǔ)貼0萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)52萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)元，福利費(fèi)0萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出52萬(wàn)元。

與2024年相比減少1.7萬(wàn)元，減少0.54%。 ??

減少原因說(shuō)明：增收節(jié)支。

三、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編，應(yīng)采盡采”。2025年，我單位政府采購(gòu)預(yù)算1225萬(wàn)元，其中貨物類采購(gòu)預(yù)算291.7萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算918.1萬(wàn)元。主要用于專用醫(yī)療設(shè)備、電腦、打印機(jī)、印刷品、車輛保險(xiǎn)、物業(yè)管理等采購(gòu)和房屋修繕。比上年增加805.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)192%。

增加原因說(shuō)明：電腦、打印機(jī)等通用設(shè)備采購(gòu)需求增加5.9萬(wàn)元，2025年度新增康養(yǎng)中心建設(shè)資金800萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說(shuō)明

（一）2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排20萬(wàn)元。與2024年預(yù)算支出22萬(wàn)元相比，減少2萬(wàn)元，減少9.1%。

１、2025年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算8.9萬(wàn)元，與2024年相比，減少0萬(wàn)元，減少0%。

２、2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2024年相比，減少0萬(wàn)元，減少0%。

３、2025年公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算0萬(wàn)元，與2024年相比減少0萬(wàn)元，減少0%。

4、2025年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算11.1萬(wàn)元，與2024年相比減少2萬(wàn)元，減少15.27%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)減少原因說(shuō)明：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮費(fèi)用支出，公務(wù)接待開(kāi)支減少，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

我單位共有車輛2臺(tái)，沒(méi)有單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

我單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

七、2025 年部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2024年本單位編制了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表，科學(xué)制定年度和長(zhǎng)期整體績(jī)效總目標(biāo)，合理分級(jí)設(shè)置具體績(jī)效指標(biāo)。按照預(yù)算績(jī)效管理要求，將進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理，確保績(jī)效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)，積極開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，提供重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)所需的數(shù)據(jù)資料，公開(kāi)重點(diǎn)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果，推動(dòng)完善預(yù)算資金安排與績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤機(jī)制。

第三部分名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負(fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述來(lái)源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

第四部分??部門預(yù)算表?（見(jiàn)附件）