熱門搜索：
目????錄
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2025年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2025 年部門預算績效情況說明
第三部分?名詞解釋
第四部分?2025年部門預算表
反映本部門（含所屬二級單位）預算收支的總體情況。
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
明細詳見：咸安區住房和城鄉建設局2025年預算公開表
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1.主要職責：負責建立和完善全區住房保障體系，加強室內裝飾裝修市場的管理。負責全區城鎮綜合建設。負責行政審批工作。監督管理建筑市場。組織國有土地上的房屋征收工作。完成上級交辦的其他工作。
2.機構設置：辦公室，政策法規股、建筑業管理股（建筑業行業安全生產專業委員會辦公室）、公用事業管理股（村鎮建設股）、房屋征收與住房保障股、物業管理股，設總工程師1名相當于單位內設機構股級正職。
二、部門預算單位構成
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2025年部門預算編制范圍的單位如下：
1.咸安區住房和城鄉建設局
三、人員及編制情況
2025年我局現有在冊干部職工130人，遺屬2人，其中在職79人（財政全額供給行政編12人，機關工人2人，財政全額撥款事業編65人）；退休51人（行政編退休38人，事業編退休13人）。
四、部門年度工作重點
（一）房地產投資及建筑業發展方面
1.全力推動建筑產業發展。引導本地建筑企業差異化發展，積極拓展水利、環保、機電等專業市場，主動承接央企、大型國企分包業務，在鞏固本地市場的同時，大力拓展市外、省外市場。持續做大建筑產業規模，支持企業資質晉升和拓展資質類別，大力發展地基基礎、防腐保溫、勞務等地域特色產業集群，發揮促投資、穩增長、保就業重要作用。
2.強化行業企業服務。積極和相關單位及企業對接，通過行業協會協調，各部門大力扶持，讓民營企業能夠抱團發展，幫助建筑企業提升資質，增加市場競爭的能力。持續開展入規統籌企業培育，加強國企、央企等企業與民營企業的合作發展，逐步帶動民營企業發展，增加我區企業入庫數量和產值。
3.逐步提升工程質量水平。指導工程參建主體樹立質量意識，落實質量責任，持續對群眾反映較多的商品房隔音差、開裂、滲漏、外墻保溫層脫落等問題開展專項整治，推進高品質住宅建設。
（二）城建項目申報方面
1.加強項目籌劃。貫徹落實省、市有關指示和文件精神，積極主動對接市直相關單位，努力爭取上級資金支持和政策傾斜，同時加強內部資金管理和使用效率，確保項目建設順利推進。對2025年舊改項目做實做細各項前期工作，為項目建設創造有利條件。
2.加快推進重點項目建設。重點做好2024年第二批及2025年舊改項目建設管理工作，加強規劃設計和施工管理，注重細節和品質提升，打造精品工程和惠民工程。及時梳理總結好經驗、好做法，提煉形成一批可借鑒、可復制、可推廣的體制機制成果，在更大范圍推廣運用。
3.加大項目建設資金籌集。積極對接省、市發改等有關部門，爭取上級資金，加快項目建設。進一步跟進項目申報，力爭如期得到上級部門的批復，爭取更多的國家資金支持項目建設。
（三）村鎮建設方面
1.推進重點項目實施。結合汀泗橋紅色五A級旅游景區的打造，啟動汀泗橋鎮老舊主、支管網的接入、改造提升，配合北洪港小流域綜合治理工作，完成向陽湖鎮綠山小區片區城市燃氣管道等老化更新改造項目一期工程，對向陽湖集鎮鎮域范圍內污水管網進行升級改造，加大生活污水的收集和接入，做到鎮域內污水應接盡接；啟動107國道升級改造一期工程橫溝段的建設，工程造價1000萬元。
2.保障農村住房安全。做到符合政策條件的危房應改盡改，一是落實好農村低收入群體住房安全動態監測機制，新增完成全區50戶六類人員農村危房改造任務，做到符合政策條件的農村動態新增低收入群體等6類重點對象危房應改盡改，在危房改造中做好審核、質量、安全、驗收、資金撥付，同時嚴格把好建新拆舊關。二是開展自建房安全專項整治“回頭看”，推進開展自建房安全隱患整治銷號。緊盯經營性自建房等重點，開展明察暗訪，確保工程措施整治到位，管控措施持續有效。督促指導鄉鎮對異地新建后未及時拆除的舊房，采取停止使用、掛牌警示等措施予以管控。做好農村住房安全調研，對農村普遍存在的子女住新房、老人住危房的現象，結合鄉鎮深入調查研究，拿出對策和解決方案。嚴守危房不住人的安全底線。同時落實自建房安全常態化巡查機制，完善鄉鎮（街道）房屋安全管理員制度和網格化動態管理制度，形成巡查、發現問題、處置銷號閉環，加強宣傳，提高群眾知曉率、參與率。
3.著力提升新建農房居住品質。一是推進農房建設審批管理系統推廣應用，完善鄉鎮黨委書記統籌負責的農房建設審批管理制度，堅持帶圖審批、工匠掌舵，強化新建農房質量源頭管控。新建農房堅持安全優先的選址原則，避開山洪和地質災害等危險區及影響區建房，推進現代農房建設，開展“五好”示范農房評選。二是持續開展農房建設圖集推廣應用，力爭今年新建農村住房建設圖集推廣率達到100%，新建住房要充分體現荊楚民居風貌，彰顯荊楚建筑文化元素。三是加強鄉村建設工匠隊伍培訓管理。進一步規范鄉村建設工匠培訓、考核、發證、繼續教育等程序，開展農村工匠服務技能比武、評選“最美鄉村建設工匠”活動，不斷提升鄉村建設工匠的職業技能和社會認可度，促進農房建設施工水平和管理能力的提升。
4.推進鄉鎮污水處理設施提質增效。一是完成污水處理廠規模核減工作。加快推進各鄉鎮污水管網核查進度，做到應接盡接。在確保管網接入到位的情況下，確因常住人口偏低造成負荷率不達標的污水處理廠，積極對接省廳完成大幕和汀泗污水處理廠規模調減工作。同時加快推進鄉鎮管網延伸工程，提升污水處理廠進水量。二是積極協調環保部門解決外部污染源超標問題。針對雙溪橋鎮精華紡織廠水質異常問題，我局沒有執法權，多次向環保部門反饋，希望環保部門積極協調解決。三是積極推進項目回購工作。迅速完成竣工決算審計工作，進一步配合完成后期回購工作。區住建局要做好項目回購協調工作，區經發集團要組織專班專人對接綠水公司做好資產核算、股權轉讓等各項交接準備工作。四是全面開征鄉鎮生活污水處理費。按照“誰污染、誰付費”原則，鄉鎮做好鄉鎮生活污水處理費開征群體宣傳工作，爭取關注和支持。同時積極對接供水企業，隨水代征，全面開征企業和個人生活污水處理費。2024年對已開征的官埠、橫溝、賀勝、向陽湖做好居民污水處理廠全面收費的工作。對大幕、雙溪、高橋、汀泗、桂花、馬橋六個鄉鎮，督促加大污水處理費的收取，并實行月通報，月專報上報區政府制度確保全區污水處理費收取到位。五是加大項目運維管理力度。建立常態化監督管理和工作指導機制，促進鄉鎮污水處理設施專業化運維管理進程，加大鄉鎮污水處理設施的運維管理力度。同時，積極對接省廳爭取以獎代補資金，彌補綠水公司運維資金缺口。也建議區政府考慮項目的長期性和重要性，每年列支足夠經費用于項目日常運維。六是做好全區的微動力處理站的運行管理和考核。按照出臺的微動力站運維管理考核辦法，指導鄉鎮做好各自鎮域內的微動力站的運維管理，不定期對鄉鎮微動力站進行督查，聯合環保、農業農村等部門每季度進行一次考核，年終對所有的微動力站進行綜合評分、通報、兌現獎補，有效地改善農村人居環境，不斷提升鄉村人居環境品質。
5.加大農村歷史建筑和古民居保護力度。在結合古民居、古建筑普查的基礎上，重點對汀泗、大幕、雙溪、馬橋、高橋幾個山區鄉鎮在民居、古建筑的核查調研，對接市局和省廳申報好馬橋王家畈國家級傳統村落的申報工作。
（四）持續優化營商環境方面
1.全面推動改革提升。一是從優化用地審批、提高“一張藍圖”項目策劃生成率、提高告知承諾適用率著手，切實推動審批便利度提升。二是通過數據共享、全流程幫辦代辦服務，變“企業跑”為“單位跑”。三是對接上級審批系統管理部門，探索將工程建設項目涉及審批的全部政務服務事項納入審批管理系統“一網通辦”。
2.全面優化審批流程。一是進一步優化工程建設項目前期策劃生成機制，壓縮一般社會投資項目全流程審批時間，杜絕工程建設項目審批事項超期，100%按聯合驗收方式完成竣工驗收，推廣“驗登合一”改革，進一步提高并聯審批率、告知承諾制辦件比例。二是定期召開企業座談會，了解企業的辦事訴求，同時增加培訓活動頻率，進一步完善預約服務、幫辦代辦、服務評價反饋等工作機制，助力項目早開工早落地，提升項目審批便利度，獲得更高企業滿意度，提升全區工程建設領域營商環境。 ?
3.全面加強改革創新。一是對標全國工程建設項目審批制度改革先進地區，聚焦更好服務項目建設、提升工程建設項目審批管理水平，制定更加精準高效的改革舉措，增強全區投資企業吸引力。二是持續復制推廣國家級、省級各地工程建設領域的優化營商環境改革事項，積極謀劃營商環境先行區改革試點，爭取省級支持肯定。
（五）住房保障方面
1.加大資金投入，提升公共服務品質。推進公租房小區燃氣、道路、綠化等配套工程建設，穩步進行咸安區公租房小區管理服務三年提質行動，確保小區功能完善宜居。新建肖橋公租房小區黨群活動中心，按建筑面積800平方米的規模新建三層黨群服務中心大樓一棟，目前委托經發代建，已辦理施工許可證，目前已完成封頂和室內裝修，正在進行工程竣工驗收。完善小區文體、健身、休閑等活動場所。完成車站路公租房小區綜合改造和鳳凰山公租房小區停車場續建工程建設。
2.多部門聯動，探索長效管理機制。一是實現小區社會管理網格化。每一個公租房小區按照200-300戶配備一名網格員的要求，配齊、配強社區網格員，參與并加強公租房管理。同時加快加強住房保障工作向社區和小區延伸，在小區內設立公租房服務中心。二是建立多部門聯動監管機制。充分運用現代化網絡手段，搭建信息平臺，實現信息共享，形成監督和管理合力。各個小區均按幢設聯絡員，嚴格執行年審制度，完善保障性住房的動態巡查管理機制。三是推進運營管理提檔升級。按照合同約定實施動態監督和檢查；定期組織保障對象開展運營服務滿意度評價問卷調查；每年按照《湖北省公租房小區規范管理評價辦法（試行）》進行綜合評定，建立購買主體、保障對象，以及第三方共同參與的績效評價機制，用制度和規范確保小區物業長效管理。
（六）安全生產方面
1.堅決守牢建筑安全底線。推進安全生產治本攻堅三年行動，壓實參建單位責任，指導企業加強安全教育培訓，嚴格落實關鍵崗位人員持證上崗和到崗履職，加強危大工程和關鍵環節安全管控，進一步夯實安全生產基礎。推進工程建設領域專項整治，嚴肅查處建筑市場違法違規行為，維護建筑市場良好秩序。
2.持續推進燃氣行業規范化管理。面向燃氣企業，加大排查整改力度、面向群眾，加大入戶教育宣傳頻次，通過安全宣貫主動防范化解安全風險，保障燃氣行業安全穩定發展；結合我區液化氣行業整合工作成果，持續抓好咸寧市永東燃氣有限公司經營管理，持續推進咸寧市永東公司統一充裝、規范配送、入戶安檢工作，確保液化氣行業整合規范過渡、正規化管理；督促天泰燃氣公司對新報裝用戶燃氣“三件套”安裝安檢工作，同時持續開展液化氣居民用戶燃氣“三件套”安裝工作，爭取按照《湖北省城鎮燃氣問題管網整治攻堅專項行動方案》保證全區實現燃氣“三件套”全覆蓋；持續開展燃氣安全日常巡查檢查工作。
第二部分??2025年部門預算安排情況
一、?預算收支安排及增減變化情況說明
2025年部門預算收入安排總計23,739.98萬元，一般公共預算財政撥款收入1489.98萬元。
2025年部門預算支出安排總計23,739.98萬元。其中：人員經費支出1086.47萬元，標準公用經費支出89.51萬元，項目支出22,564萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出1489.98萬元；社會保障和就業支出176.37（含機關事業單位養老保險繳費支出112.91萬元，機關事業單位職業年金支出56.46萬元）；衛生健康支出55.55萬元（含行政單位醫療55.79萬元 ）；城鄉社區支出1154.88萬元；住房保障支出103.17萬元。
按經濟科目分類：工資福利支出1083.37萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務支出87.51萬元（含辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助3.1萬元（含醫療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。資本性支出2萬元（含辦公設備購置2萬元）。
2025年部門預算支出較2024年減少71,934.54萬元，下降75.19%。
其中：人員經費增加125.56萬元，原因說明2024年中途新增人員11名；標準公用經費減少5.22萬元，原因說明行政人員減少；項目支出減少72,054.88萬元，原因說明舊改項目已進入尾聲。
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2025年機關運行經費預算安排92.60萬元，主要包括辦公費8萬元、印刷費2.5萬元、水費0.35萬元、電費10萬元、郵電費3.6萬元，公務車運行維護費6萬元，差旅費1萬元，維修（護）費1.55萬元，會議費1萬元，培訓費0.2萬元，公務接待費3萬元，其他交通費用10.31萬元，勞務費4萬元，工會經費15.2萬元，福利費18.99萬元，其他商品和服務支出1.81萬元，生活補助2.44萬元，醫療費補助0.65萬元，辦公設備購置2萬元。
與2024年相比減少4.93萬元，減少5%。 ??
減少原因說明：運行經費缺口部分列入往來項目
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2025年，我單位政府采購預算21,544萬元，其中貨物類采購預算4萬元，服務類采購預算700萬元，工程類采購預算20,840萬元。主要用于項目招投標。比上年22533.5萬元減少989萬元，減少4.39%。
減少原因說明：項目金額有所減少。
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2025年“三公”經費預算安排9萬元。與2024年預算支出10萬元相比，減少1萬元，減少10%。
１、2025年公務接待經費預算3萬元，與2024年相比，減少1萬元，減少25%。
２、2025年因公出國（境）費預算0萬元，與2024年相比，減少0萬元，減少0%。
３、2025年公務用車購置預算0萬元，與2024年相比，減少0萬元，減少0%。
4、2025年公務用車運行維護費預算6萬元，與2024年相比減少6萬元，持平。
（二）“三公”經費減少原因說明：根據中央八項規定，壓縮費用支出，嚴格控制三公預算支出安排。
五、國有資產占用及增減變化情況說明
截至2024年12月31日，區住建局固定資產為283.85萬元，其中：房屋建筑面積1673.19平方米，126萬元；機動車為45.44萬元，數量為6（臺、輛）；其他固定資產為112.41萬元。資產管理規范，賬實相符。
六、政府性基金預算支出情況說明
本年度無政府性基金預算支出。
七、2025年部門預算績效情況說明
根據預算績效管理要求，我局組織開展整體支出績效評價，對2025年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目13個，資金22,268萬元，為確保全局2025年預算支出績效目標實現，加快建立績效監控機制，我局以財務股牽頭組織對今年績效目標完成情況進行跟蹤摸底。通過產出指標和效益指標的完成程度來總結項目取得的成效，用工作的成效來評價項目的績效。對照年初績效目標，在收集、分析績效運行信息的基礎上，對已完成的績效目標進行統計，填報《預算支出績效目標完成情況表》。采取各項目實施單位負責本部門項目績效目標完成情況報送的工作方式，找出工作的薄弱環節，通過最后一個月的精準工作，確保全年績效目標的完成。不足之處是在目標細化和計劃統籌方面有待進一步規定。
第三部分名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費，指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。
第四部分??部門預算表?（見附件）
新聞資訊一網打盡，政務服務盡在手中。
- 歡迎下載“云上咸安”APP、關注咸安政府網官方微信“咸安發布”。
- ① 打開微信——發現——掃一掃，掃描左側的“云上咸安”二維碼下載APP。
- ② 打開微信——發現——掃一掃，或搜索“咸安發布”、“xianancn”關注微信公眾號。
