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目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分??2025年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明

三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2025年部門預(yù)算績效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2025年部門預(yù)算表

反映本部門預(yù)算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

明細(xì)詳見：不動產(chǎn)?2025預(yù)算公開表

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

負(fù)責(zé)在全區(qū)開展不動產(chǎn)登記業(yè)務(wù)咨詢、業(yè)務(wù)受理、資料收集、現(xiàn)場勘查、權(quán)籍調(diào)查、資料建檔等工作。2022年將在區(qū)土地交易中心掛牌的咸寧市咸安區(qū)不動產(chǎn)登記分中心單設(shè)，機(jī)構(gòu)名稱更名為“咸寧市咸安區(qū)不動產(chǎn)登記中心”，為區(qū)自然資源和規(guī)劃局所屬相當(dāng)于副科級公益一類事業(yè)單位。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：咸寧市咸安區(qū)不動產(chǎn)登記中心。

三、人員及編制情況：核定事業(yè)編制8名，其中目前在編人員3名，非在編人員9名。

四、部門年度工作重點：做好全區(qū)不動產(chǎn)登記工作；扎實開展土地承包經(jīng)營權(quán)登記下沉事項工作；推動不動產(chǎn)登記“票稅（費）分離”“證繳分離”、可視化查詢等改革事項。

第二部分??2025年部門預(yù)算安排情況

一、?預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

2025年部門預(yù)算收入安排總計49.77萬元。一般公共預(yù)算財政撥款收入49.77萬元。

2025年部門預(yù)算支出安排總計49.77萬元，比上年增加0.75萬元，增加1.5%，原因是工資上調(diào)基數(shù)。其中：人員經(jīng)費支出46.89萬元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出2.88萬元，項目支出0萬元。

按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出46.89萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務(wù)支出2.88萬元（含辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出）；對個人和家庭補助0萬元（含醫(yī)療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。

二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排1.4萬元，主要包括辦公費1萬元、印刷費0.4萬元，公務(wù)車運行維護(hù)費0萬元。

與2024年相比減少1萬元，減少50%。 ??

增加（減少）原因說明：開展過緊日子專項整治行動。

三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)，切實做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”。2025年，我單位政府采購預(yù)算1萬元，其中貨物類采購預(yù)算1萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元，比上年的1萬元相同。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

（一）2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算安排0萬元。與2024年預(yù)算支出4.59萬元相比，減少4.59萬元，減少率100%。

１、2025年公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2024年相比，減少0.2萬元，減少100%。

２、2025年因公出國（境）費預(yù)算0萬元，與2024年相比，減少0萬元，減少0%。

３、2025年公務(wù)用車購置預(yù)算0萬元，與2024年相比減少0萬元，減少0%。

4、2025年公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算0萬元，與2024年相比減少4.39萬元，減少100%。

（二）“三公”經(jīng)費減少原因說明：根據(jù)中央八項規(guī)定，壓縮費用支出。

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2025 年部門預(yù)算績效情況說明

第三部分名詞解釋

1、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負(fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費，指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

第四部分??部門預(yù)算表?（見附件）