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目??錄

1、咸安區2021年財政決算報告

2、2021年咸安區政府決算報表

3、2021年咸安區轉移支付執行情況說明

4、2021年咸安區舉借債務情況說明

5、2021年預算績效管理工作開展情況說明

6、2021年咸安區重大政策和重點項目績效執行結果情況說明

7、2021年咸安區三公經費情況說明

咸安區2021年財政決算報告

主任、各位副主任、各位委員：

受區人民政府委托，現向區人大常委會報告咸安區2021年財政決算，請予審議。

一、2021年財政決算情況

2021年是“十四五”規劃的開局之年，財政工作始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實區委、區政府決策部署，在區人大、區政協的監督下，堅持穩中求進工作總基調，扎實做好“三保”工作，全力以赴穩增長、擴投資、促發展、惠民生、防風險，財政運行總體平穩，有力地促進了全區經濟社會持續健康發展。

（一）一般公共預算

一般公共預算收入總計417,486萬元，下降13.1%（與上年決算比，下同），其中：本級一般公共預算收入126,536萬元，為預算的96.4%（調整預算，下同），增長26.2%（稅收收入95,123萬元，為預算的100.3%，增長34.5%；非稅收入31,413萬元，為預算的86.3%，增長6.2%）；上級補助收入252,710萬元，為預算的102.7%，下降20.3%；上年結余收入2,266萬元；調入資金6,811萬元；債務轉貸收入29,163萬元。（附表1）

一般公共預算支出總計417,486萬元，下降13.1%，其中：本級一般公共預算支出318,929萬元，為預算的89%，下降20.7%；上解支出54,099萬元，增長17.1%；債務還本支出3,739萬元；結轉下年支出40,719萬元。（附表2）

收支相抵，預算平衡。

（二）政府性基金預算

政府性基金預算總收入138,978萬元，增長62.5%。其中：國有土地使用權出讓金收入73,344萬元；城市基礎設施配套費1,341萬元；其他政府性基金收入520萬元；上年結余收入6,857萬元；債務轉貸收入54,500萬元；上級補助收入2,416萬元。

政府性基金預算總支出138,978萬元，增長62.5%。其中：社會保障和就業支出259萬元，城鄉社區事務支出75,754萬元（其中國有土地使用權出讓金支出64,991萬元，城市基礎設施配套費支出763萬元，棚戶區改造專項債券收入安排的支出10,000萬元），農林水事務支出462萬元，專項債務付息及發行費用支出3,153萬元，其他支出24,903萬元（其中其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出24,123萬元，彩票公益金安排的支出780萬元），地方政府專項債務還本支出2,250萬元，政府性基金預算調出資金6,211萬元；結轉下年25,986萬元。（附表3）

（三）國有資本經營預算

國有資本經營預算總收入880萬元，其中：本年國有資本經營預算收入731萬元；上級補助收入107萬元，上年結轉42萬元。

國有資本經營預算總支出880萬元，其中：本年國有資本經營預算支出48萬元，國有資本經營預算調出資金600萬元，結轉下年支出232萬元。收支相抵，預算平衡。（附表4）

（四）社保基金預算

本年收入64,417萬元，其中：城鄉居民基本養老保險17,664萬元，機關事業單位基本養老保險23,596萬元，職工基本醫療保險21,303萬元，失業保險1,854萬元。

本年支出70,341萬元，其中：城鄉居民基本養老保險8,769萬元，機關事業單位基本養老保險40,245萬元，職工基本醫療保險18,184萬元，失業保險3,143萬元。當年收支結余-5,924萬元，年末滾存結余37,779萬元。（附表5）

2021年社保基金收支規模較上年大幅下降，主要原因是企業職工基本養老保險實行省級統籌；城鄉居民基本醫療保險基金、工傷保險基金實行市級統籌；咸安區不填列報表收支，導致收支大規模下降。

（五）地方政府債務情況??

2021年，省財政廳批復下達我區債券轉貸資金83,663萬元，其中：再融資債券5,735萬元（一般債券3,735萬元，專項債券2,000萬元），新增債券77,928萬元（一般債券25,428萬元，專項債券52,500萬元）。根據規定，一般債券25,428萬元列入一般公共預算，專項債券5,2500萬元列入政府性基金預算。新增一般債券主要用于城區義務教育補短板、化解大班額；咸寧大道西延段道路工程；公路建設和養護 ；創文基礎設施；鄉村振興等重點項目。新增專項債券主要用于咸安經濟開發區綠色智能制造孵化園建設；洞口片區（城中村）、青林羅片區棚戶區改造；農村飲水安全鞏固提升工程；第一人民醫院傳染病大樓建設、區疾控中心整體搬遷等16個重點項目。2021年政府債務限額37.03億元（一般債券21.28億元，專項債券15.75億元），政府債務余額32.94億元（一般債券18.81億元，專項債券14.13 億元）。

（六）“三公”經費情況

2021年，咸安區??“三公”經費支出1,890.44萬元，同比增加22.72萬元，增長1.2%。其中：一是因公出國（境）費支出未發生。二是公務接待費支出460.32萬元，同比減少54.14萬元，下降10.5%。三是公務用車購置及運行維護費支出1,430.12萬元，同比增加76.86萬元，增長5.7%（公務用車運行維護費1,040.4萬元，同比增加112.86萬元，增長12.2%，主要是區機關事務服務中心為消除安全隱患，對老舊車輛進行集中檢查、保養、維修，以及疫情防控期間流調工作任務量大，導致公務車運行維護費增加；公務用車購置費389.72萬元，同比減少36萬元，下降8.5%）。

（七）2021年財政主要工作

1、應減盡減應收盡收，財政收入企穩回升

一是落實稅費優惠政策，全年落實減稅降費1.2億元、落實制造業中小微企業緩稅0.2億元。二是加強對園區企業和土地平臺稅收的管理力度，健全綜合治稅體系，加強重大建設項目和非煤礦山、砂石料等行業的綜合治稅，形成新的稅源增長點。全年完成稅收收入9.51億元，同比增長34.5%，恢復至2019年完成數9.58億元的99.2%。三是規范非稅收入管理，積極挖掘非稅收入增長潛力，全年完成非稅收入3.14億元，同比增長6.2%，恢復至2019年4.22億元的74.4%。

2、不斷優化支出結構，重點支出保障有力

堅持“保壓結合”原則，壓減非急需非剛性支出，兜牢“三保”底線，其中教育、科學技術、文化旅游體育與傳媒、社會保障和就業、衛生健康、節能環保、城鄉社區、農林水、交通運輸、商業服務業、自然資源海洋氣象、住房保障、糧油物資儲備、災害防治應急管理等民生性支出完成26億元，占一般公共預算支出比重達82.2%。

3、落實兌現惠企政策，支持中小企業發展

一是支持中小微企業復工復產,落實25家企業在疫情期間產生的物流成本補貼資金95萬元，撥付金橋融資擔保公司獎補資金112萬元。二是支持發展現代產業體系，促進科技創新驅動高質量發展，兌現湖北敏實汽車零部件有限公司優惠政策413萬元；獎勵科技創新體系建設成績突出單位751萬元；獎勵全區工業大發展突出單位405萬元；支持工業企業技術改造項目2,017萬元。

主任、各位副主任、各位委員，受當前經濟下行、減稅降費、新冠疫情等不確定因素持續影響，財政收入增收難，工資、民生等剛性支出增長，區級收支矛盾更為突出。我們將在區委、區政府的堅強領導和區人大、區政協的監督指導下，把“三保”支出落到實處，進一步加大財政增收節支力度，不斷提升財政運行質量，努力做好各項財政工作。