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一、關于咸安區2020年預算調整方案（草案）的報告

二、附件：咸安區2020年預算調整情況表

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關于咸安區2020年預算調整方案（草案）的報告

咸安區財政局局長 ?洪聲耀

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主任、各位副主任、各位委員:

根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例?》和《中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監督法?》等相關規定，受區人民政府委托，現將2020年區級預算調整方案（草案）報告如下，請予以審議。

一、一般公共預算調整情況

（一）一般公共預算收入

一般公共預算總收入由469,677萬元調整為490,807萬元，調增21,130萬元。

調整的主要原因：一是受疫情和減稅降費影響，區級收入較大幅度下滑，減收4.85億元，降幅達33個百分點，需相應調減本級收入。二是新增政府一般債券在年初預算1.07億元的基礎上增發1.97億元。三是爭取中央支持湖北發展一攬子政策資金4.99億元。

調整的主要事項是：

1、一般公共預算收入

一般公共預算收入由147,000萬元調整為98,500萬元，調減48,500萬元。

一是稅收收入由104,400萬元調整為73,000萬元，調減31,400萬元。主要是受疫情、減稅政策影響，稅收收入大幅下降。

二是非稅收入由42,600萬元調整為25,500萬元，調減17,100萬元。主要是降費政策和一次性罰沒收入減少影響。

2、轉移性收入

轉移性收入由322,677萬元調整為392,307萬元，調增69,630萬元。主要是向上爭取中央支持湖北一攬子政策成效明顯，共爭取資金49,980萬元。其中：減收財力綜合補助19,923萬元，疫情增支補助26,017萬元，應急物資保障體系建設957萬元，公共衛生體系建設和重大疫情防控救治體系建設400萬元，支持服務業疫后恢復發展專項補助2,683萬元。主要調整科目：

一是一般性轉移支付收入由235,622萬元調整為265,480萬元，調增29,858萬元。

二是專項轉移支付收入由18,929萬元調整為25,819萬元，調增6,890萬元。

三是債務收入由40,275萬元調整為59,987萬元，主要是增發一般債券調增19,712萬元。

（二）一般公共預算支出

一般公共預算總支出由469,677萬元調整為490,807萬元，調增21,130萬元。

調整的主要原因：一是疫情防控和落實“六保”政策相關支出增加，根據實際情況調整。二是新增政府債券支出列入對應科目。三是部分支出科目根據考核要求調整。

1、一般公共預算支出

一般公共預算支出由383,731萬元調整為411,528萬元，調增27,797萬元，增長7.2%。

一是落實患者救治、醫務人員補助、臨時工作補助、醫院運行補助、防疫物資和醫療設備補助等各項疫情支出增加。主要是：醫療機構人員補助2,733萬元，隔離點觀察點費用1,996萬元，醫療機構防控相關經費1,306萬元，醫療機構慰問金1,175萬元，防控物資902萬元，核酸檢測282萬元，醫院運行補助478萬元，鄉鎮辦慰問金及防控相關經費3,212萬元，區直單位防控補助經費1,986萬元。

二是困難群眾救助補助和保就業等相關支出增加6,458萬元。

三是為加強我區融資擔保體系建設，助力中小微企業發展，增加鳳凰投經開融資擔保公司注冊資本金3,000萬元。

四是服務業疫后恢復發展支出增加2,683萬元，用于商貿企業成長工程、商貿流通保供企業補貼、參與疫情防控相關企業臨時電費補貼、“與愛同行、惠游湖北”旅游景區免門票補助等方面，鼓勵引導消費，提振消費信心，支持商貿、餐飲、文旅等服務行業發展，直接惠企利民。

五是應急物資保障體系建設支出增加957萬元，用于支持重點救治藥品、醫療防護物資、醫療救治設備儲備和生產動員能力建設。

六是促進工業實體經濟大發展獎勵4,040萬元，較上年增加2,043萬元；加快科技創新體系建設成績突出單位獎勵資金458萬元，科技示范獎補資金108萬元，經濟開發區基礎設施建設3,880萬元。上述支出較上年均有大幅增長，僅促進工業實體經濟大發展獎勵一項就較上年增加了2,043萬元，有力的促進了企業復工復產，激活了市場主體活力。

2、轉移性支出

轉移性支出由85,946萬元調整為79,279萬元，調減6,667萬。主要是本級稅收收入減收，相應調減上解省市支出。

3、新增一般債券支出

一是增發的新增一般債券資金19,712萬元納入一般公共預算管理。

二是為加快使用進度，對3月份發行并已列入年初預算的新增一般債券10,740萬元，根據實際情況對部分項目進行了調整。（明細見附表）

4、區級專項支出

區級專項經費支出由69,570萬元調整為77,422萬元，增減軋差后調增7,851萬元，增長11.3%。主要是區經開融資擔保公司注冊資本金、稅費征管經費等支出增加。（明細見附表）

二、政府性基金預算調整情況

（一）政府性基金收入

政府性基金收入由90,421萬元調整為84,939萬元，調減5,482萬元。調整的主要原因：

一是國有土地使用權出讓金收入。根據1-10月收入實際完成情況，調減19,636萬元。主要是年初預算中商貿物流區出讓土地63畝，價款7,560萬元沒有實現，調減7,560萬元；開發區出讓土地1,400畝，價款16,800萬元，目前只出讓850畝，收價款9,222萬元，預計到年底共繳價款12,000萬元，調減4,800萬元；經發集團年初預算出讓100畝，價款20,000萬元，預計完成12,724萬元，調減7,276萬元。

二是城市建設配套費年初預算1,300萬元，因疫情影響，加上征收主體由咸寧市規劃局咸安分局改為咸安區自然資源規劃局后，雙方征收范圍劃分沒有明確，處于暫停狀態，目前只完成300萬元，預計到年底完成820萬元，調減480萬元。

?三是政府性基金補助收入年初預算640萬元，只包含中央體彩、福彩公益金，調整后包含省級用于教育的彩票公益金33萬元、用于殘疾人和社會公益的960萬元、水利建設基金2,587萬元，調增3,580萬元。

四是抗疫特別國債收入增加24,869萬元。

五是新增專項債券收入由4,500萬元調整為12,400萬元，增加7,900萬元。

（二）政府性基金支出

政府性基金預算支出由90,421萬元調整為84,939萬元，調減5,482萬元。調整的主要原因：

一是國有土地使用權出讓收入安排的支出，因收入減少相應調減16,418萬元。

二是城市基礎設施配套費支出調減929萬元。

三是棚戶區改造對應項目收入安排的支出根據實際情況調減21,785萬元。

四是抗疫特別國債安排的支出調增24,869萬元。主要用于疾控中心整體搬遷，第一人民醫院傳染病大樓建設，中醫院發熱門診改造，鄉鎮衛生院、社區衛生服務中心發熱門診建設等10個公共衛生體系建設項目。為我區在補齊公共衛生短板弱項，提高公共衛生防控救治能力方面提供了資金保障。（明細見附表）

五是其他支出調增10,061萬元（新增專項債券安排的支出調增7,900萬元，彩票發行銷售機構業務費安排的支出調增159萬元，彩票公益金安排的支出調增2,002萬元）。

六是地方專項債務付息支出調增114萬元。

三、政府債務情況

（一）新增政府債券

一是增發的新增政府一般債券資金19,712萬元，主要用于應急醫療救助、鄉村振興、人居環境整治、老舊小區改造、教育學校改擴建、四好農村路升級改造、雪亮工程建設、高標準農田建設、水利工程建設等項目。（明細見附表）

二是增發的新增政府專項債券資金7,900萬元，主要用于文體中心建設、工業園基礎設施建設、宏大市場就地升級改造、窯咀.漁樂灣基礎設施建設等項目。（明細見附表）

以上民生和重點項目的落地實施，將對拉動相關行業需求，帶動整個經濟鏈條復蘇起到積極作用。

（二）政府債務余額

截至目前，我區納入地方政府債務管理系統的政府債務余額為25.17億元，其中：一般債務余額16.27億元，專項債務余額8.9億元。政府債務余額未超債務限額。

主任、各位副主任、各位委員，今年以來，受疫情和減稅降費等因素疊加影響，我區財政收入減收明顯，與此同時，疫情防控、脫貧攻堅、民生保障等剛性支出不斷增加。盡管有中央直達資金補助，但能用于彌補減收增支缺口的財力補助十分有限，財政收支平衡仍面臨巨大壓力。為此，我們將嚴格執行區人大批準的預算調整方案，引導各部門單位牢固樹立“過緊日子”思想，嚴格財政收支管理，全力兜牢“三保”底線，力保全年財政收支平衡。