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——2024年1月4日在咸安區(qū)第六屆人民代表大會第三次會議上

咸安區(qū)財政局

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各位代表：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將咸安區(qū)2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算草案提請區(qū)六屆人大三次會議審議，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。

一、2023年預(yù)算執(zhí)行情況

2023年，區(qū)財政部門緊緊圍繞全區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)籌財力支持高質(zhì)量發(fā)展、保障基本民生、防范債務(wù)風(fēng)險，全區(qū)財政運行較為平穩(wěn)，財政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。

（一）2023年預(yù)算執(zhí)行情況（預(yù)計）

1.一般公共預(yù)算

一般公共預(yù)算收入總計577,421萬元，為預(yù)算的99.1%（預(yù)算調(diào)整，下同），增長14.8%（與上年決算比，下同），其中：區(qū)級一般公共預(yù)算收入154,800萬元，為預(yù)算的100%?，增長12.3%（稅收97,022萬元，為預(yù)算的84.7%，增長9.2%；非稅收入57,778萬元，為預(yù)算的143.7%?，增長17.9%）；上級補助收入278,960萬元，下降4.1 %，主要是較上年支持落實減稅降費轉(zhuǎn)移支付和住房保障專項減少等因素；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入44,203萬元；調(diào)入資金65,756萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入33,702萬元。

一般公共預(yù)算支出總計577,421萬元，為預(yù)算的99.1%，增長14.8%，其中：區(qū)級一般公共預(yù)算支出462,343萬元，為預(yù)算的92%，增長18.2%；上解支出60,321萬元，增長7.9%；債務(wù)還本支出9,757萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出45,000萬元。

收支相抵，預(yù)算平衡。

2.政府性基金預(yù)算

政府性基金預(yù)算收入總計137,165萬元，為預(yù)算的94.5%，下降42.7%。其中：本級收入79,419萬元，為預(yù)算的87%，增長8.6%；轉(zhuǎn)移性收入58,196萬元，為預(yù)算的107.1%，下降65.2%，主要是新增政府專項債券較上年減少。

政府性基金預(yù)算支出總計137,165萬元，為預(yù)算的94.5%，下降42.7%。其中：本年支出125,265萬元，為預(yù)算的108.3%，下降25.1%，主要是新增政府專項債券較上年減少；轉(zhuǎn)移性支出12,350萬元。 ??

收支相抵，預(yù)算平衡。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總計116萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總計116萬元。

收支相抵，預(yù)算平衡。

4.社會保險基金預(yù)算

社會保險基金預(yù)算當(dāng)年收入236,461萬元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險56,235萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險17,797萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險87,313萬元；職工基本醫(yī)療保險（含生育保險）24,280萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險46,653萬元；工傷保險1,894萬元；失業(yè)保險2,289萬元。

社會保險基金預(yù)算當(dāng)年支出215,648萬元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險70,273萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險13,836萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險61,125萬元；職工基本醫(yī)療保險（含生育保險）21,054萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險46,068萬元；工傷保險1,875萬元；失業(yè)保險1,417萬元。

當(dāng)年收支結(jié)余20,813萬元，年末滾存結(jié)余103,383萬元。

（二）地方政府債務(wù)情況

1.政府債券批復(fù)下達(dá)情況。2023年，省財政廳批復(fù)下達(dá)我區(qū)新增政府債券67,045萬元，根據(jù)規(guī)定，新增一般債券23,945萬元列入一般公共預(yù)算，新增專項債券43,100萬元列入政府性基金預(yù)算。主要安排用于教育基礎(chǔ)設(shè)施、水利補短板、農(nóng)村安全飲水、交通四好農(nóng)村路、鄉(xiāng)村振興、公共衛(wèi)生等重點項目。

2.政府債務(wù)限額余額情況。省財政核定我區(qū)2023年政府債務(wù)限額為54.33億元，其中：一般債務(wù)限額24.82億元，專項債務(wù)限額?29.51億元。我區(qū)納入地方政府債務(wù)管理系統(tǒng)的政府債務(wù)余額為51.11億元，其中：一般債務(wù)余額22.76億元，專項債務(wù)余額28.35?億元。政府債務(wù)余額未超債務(wù)限額。

（三）主要工作???

?重點支出保障有力。“三保”底線全面兜牢。2023年，一般公共預(yù)算支出46.2億元，同比增長18.2%，其中科技、教育、社會保障和就業(yè)、農(nóng)林水、住房保障、鄉(xiāng)村振興等民生性支出38億元，同比增長22%。機(jī)關(guān)單位有序正常運轉(zhuǎn)，干部職工待遇有效保障。“五險”、社會救助、維穩(wěn)、人才等政策全面及時兌現(xiàn)。咸安區(qū)堅持加大投入力度，促進(jìn)教育優(yōu)先發(fā)展的做法在全省財政工作會議上書面交流?；鶎由鐣卫砣ΡＵ?。統(tǒng)籌村（社區(qū)）運轉(zhuǎn)、基層組織活動場所建設(shè)、村集體經(jīng)濟(jì)、服務(wù)群眾、信息化建設(shè)以及債券資金4,000余萬元，推進(jìn)基層社會治理，基層黨組織活動有經(jīng)費、服務(wù)有場所、干事有動力。

財政管理績效更優(yōu)。堅持向內(nèi)挖潛，持續(xù)提升財政收入質(zhì)量，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大資金統(tǒng)籌盤活力度，2022年度財政管理績效考核獲省政府表彰激勵，我區(qū)連續(xù)4年獲獎。2023年，千方百計強(qiáng)化挖潛征收，完成一般公共預(yù)算收入15.48億元，同比增長12.3%。清理收回各預(yù)算單位的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金0.52億元。積極向上爭資，爭取轉(zhuǎn)移支付27.9億元，債券資金77,606萬元（新增債券67,045萬元，再融資10,561萬元），支持全區(qū)社會民生事業(yè)發(fā)展。不斷完善直達(dá)資金常態(tài)化機(jī)制，快速、精準(zhǔn)分配下達(dá)直達(dá)資金。建立開發(fā)區(qū)財政特派員制度，持續(xù)擴(kuò)大“無申請兌現(xiàn)”受益面，按政策兌付227家企業(yè)各類獎勵資金1,603萬元。積極探索評審機(jī)制和方法創(chuàng)新，2023年，對財評報告實行復(fù)核制度，建設(shè)單位對財評報告有疑問的，實行三方現(xiàn)場核算核實，嚴(yán)禁建設(shè)單位或施工方同第三方機(jī)構(gòu)私下接觸。2023年，完成評審項目156個，審減資金1.31億元，審減率7.86%。

財政改革步伐加快。零基預(yù)算全面推行。2023年，打破往年“基數(shù)+增長”的固有模式，做到應(yīng)保盡保、應(yīng)省盡省。預(yù)算管理一體化系統(tǒng)順利推進(jìn)。財政資金實現(xiàn)全生命周期管理和動態(tài)監(jiān)控，財政管理規(guī)范化、資金監(jiān)管精準(zhǔn)化、財政信息集約化水平顯著提升。深化國資國企改革，推進(jìn)區(qū)經(jīng)發(fā)集團(tuán)內(nèi)部重組，實施經(jīng)營業(yè)績考核、工資薪酬制度改革，加強(qiáng)清廉國企建設(shè)，支持經(jīng)發(fā)集團(tuán)做強(qiáng)做大，確保國有資產(chǎn)保值增值。政府采購政策功能充分發(fā)揮。2023年，全區(qū)政府采購合同線上融資辦理7筆，合同融資6,656萬元。政府采購面向中小企業(yè)數(shù)量占項目總數(shù)的72.99%，面向中小企業(yè)采購金額占采購總金額的73.92%。財政監(jiān)督全面覆蓋。貫徹落實《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財會監(jiān)督工作的意見》，開展重點民生資金、財經(jīng)紀(jì)律重點問題、違規(guī)吃喝問題、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政財務(wù)管理等專項整治活動，持續(xù)開展財政專項資金使用情況檢查、預(yù)決算公開核查、會計信息質(zhì)量檢查，實現(xiàn)財政資金全過程監(jiān)管，全方位覆蓋。

黨建引領(lǐng)創(chuàng)先爭優(yōu)。機(jī)關(guān)黨建形成品牌。支部“標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化”建設(shè)成為區(qū)直單位示范點，公開59項風(fēng)險防范措施，落實42項清廉機(jī)關(guān)建設(shè)重點任務(wù)，黨建考評連續(xù)7年優(yōu)秀。機(jī)關(guān)管理更加規(guī)范。優(yōu)化24項財政業(yè)務(wù)流程，對重點工作、中心工作實行清單負(fù)責(zé)制，加強(qiáng)工作督辦督查，確保政令暢通、運轉(zhuǎn)高效。

二、2024年預(yù)算草案

（一）2024年預(yù)算編制指導(dǎo)思想

以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨中央決策部署和省委、市委、區(qū)委工作要求，堅持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，落實積極的財政政策適度加力，提質(zhì)增效，增強(qiáng)財政可持續(xù)性，落實黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，兜牢“三保”底線，加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，提高財政資金績效，推進(jìn)財政改革，切實增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活力、防范化解風(fēng)險、改善社會預(yù)期，鞏固和增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢，持續(xù)推動經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，增進(jìn)民生福祉，保持社會穩(wěn)定，推動咸安經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。

（二）收入預(yù)算和支出安排

1.一般公共預(yù)算

一般公共預(yù)算收入總計585,753萬元，增長1.4%。其中：本級一般公共預(yù)算收入167,162萬元，增長8%（稅收收入111,550萬元，增長15%；非稅收入55,612萬元，下降3.7%）；上級補助收入293,551萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入45,000萬元；調(diào)入資金70,748萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入9,292萬元（再融資債券）。

一般公共預(yù)算支出總計585,753萬元，增長1.4%。其中：本級一般公共預(yù)算支出511,038萬元，增長10.5%；上解上級支出65,423萬元；債務(wù)還本支出9,292萬元。

收支相抵，預(yù)算平衡。

2.政府性基金預(yù)算

政府性基金預(yù)算收入總計131,100萬元，下降4.7%，主要是新增政府專項債券不納入年初預(yù)算。其中：國有土地出讓收入111,698萬元；城市配套費400萬元；專項債券對應(yīng)項目專項收入8,894萬元；轉(zhuǎn)移性收入10,108萬元（再融資債券）。

政府性基金預(yù)算支出總計131,100萬元，下降4.7%， 主要是國有土地出讓金支出80,999萬元；城市配套費安排的支出400萬元；其他支出699萬元 ；專項債券付息及發(fā)行費8,894萬元；調(diào)出資金30,000萬元；債務(wù)還本支出10,108萬元。

收支相抵，預(yù)算平衡。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算

國有資本經(jīng)營收入總計400萬元，國有資本經(jīng)營支出總計400萬元。

收支相抵，預(yù)算平衡。

4.社會保險基金預(yù)算

社會保險基金預(yù)算當(dāng)年收入211,420萬元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險57,955萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險19,766萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險55,465萬元；職工基本醫(yī)療保險（含生育保險）25,607萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險49,113萬元；工傷保險971萬元；失業(yè)保險2,543萬元。

社會保險基金預(yù)算當(dāng)年支出219,764萬元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險75,479萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險15,320萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險55,465萬元；職工基本醫(yī)療保險（含生育保險）21,951萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險49,040萬元；工傷保險1,025萬元；失業(yè)保險1,484萬元。

當(dāng)年收支結(jié)余-8,344萬元，年末滾存結(jié)余81,067萬元。

三、完成2024年預(yù)算目標(biāo)的主要措施

一是聚焦“穩(wěn)”字，組織收入穩(wěn)大盤。保“三保”是財政最重要的政治任務(wù)。綜合分析，2024年區(qū)級可用財力增長有限，剛性支出進(jìn)一步增加，財政收支矛盾依然突出，必須樹立底線思維，增強(qiáng)效益意識，平衡好穩(wěn)增長與防風(fēng)險的關(guān)系。在抓收入方面。提前做好預(yù)判，給區(qū)委、區(qū)政府當(dāng)好參謀助手，加強(qiáng)督辦、壓實責(zé)任，確保應(yīng)收盡收，完成目標(biāo)。在抓支出方面。牢固樹立減支就是增收，細(xì)水才能長流的管理理念，不厭其煩、精益求精抓統(tǒng)籌、算細(xì)賬。過實“緊日子”。嚴(yán)格“三公”經(jīng)費管理，嚴(yán)控一般性支出，加強(qiáng)跟蹤問效、績效管理，推動部門在預(yù)算編制、政府采購、資產(chǎn)配置、公務(wù)接待等方面厲行節(jié)約，把有限的財政資金用在刀刃上，確保?；久裆⒈９べY、保運轉(zhuǎn)，債務(wù)還本付息和區(qū)委、區(qū)政府重大政策、重大項目落實落地。

二是聚焦“爭”字，厚實發(fā)展打基礎(chǔ)。繼續(xù)發(fā)揚“敢要、會要、快要”的作風(fēng)，最大力度、最快速度、最多數(shù)量、最高額度地向上爭取項目和資金。搶抓政策機(jī)遇。吃透政策，悟透精神，及時掌握上級政策信息和政策時限，加強(qiáng)溝通聯(lián)系，最大力度爭取財力補助。加快項目進(jìn)度。全力配合相關(guān)部門提前謀劃、科學(xué)研判，全力爭取項目資金。同時，主動跟蹤監(jiān)測，實現(xiàn)直達(dá)資金、民生資金、債券資金全過程動態(tài)化管理，爭取債券資金早發(fā)行、快建設(shè)。

三是聚焦“準(zhǔn)”字，全力以赴保重點。把區(qū)委、區(qū)政府戰(zhàn)略部署作為財政部門的工作目標(biāo)，把區(qū)委、區(qū)政府中心工作作為財政工作的重點任務(wù)，圍繞實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城鄉(xiāng)融合發(fā)展、鄉(xiāng)村全面振興、重點項目建設(shè)等，積極發(fā)揮財政作用，積極籌措資金，積極優(yōu)化服務(wù)，確保各項重大部署、重點項目落地落實。全力以赴優(yōu)環(huán)境。時刻繃緊優(yōu)質(zhì)服務(wù)之弦，圍繞政策落地落實，優(yōu)化財政領(lǐng)域營商環(huán)境，惠企紓困，優(yōu)化服務(wù)流程，讓群眾和企業(yè)少跑腿、得實惠、快發(fā)展。

四是聚焦“控”字，防控風(fēng)險穩(wěn)運行。嚴(yán)防“三保”風(fēng)險。“三保”支出是政治責(zé)任，是財政工作的底線。要對“三保”方面的潛在風(fēng)險保持高度警覺，把“三保”放在財政支出的絕對優(yōu)先位置，從嚴(yán)從緊加強(qiáng)預(yù)算管理，打破基數(shù)概念和支出固化格局，嚴(yán)把支出關(guān)口，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保養(yǎng)老、醫(yī)療、教育、就業(yè)、住房保障等基本民生支出保障有力。嚴(yán)防財政監(jiān)管風(fēng)險。強(qiáng)化責(zé)任落實，增強(qiáng)監(jiān)督檢查與績效評價的聯(lián)動功能，實現(xiàn)資金落實全過程監(jiān)督、精細(xì)化管理，切實扎好“籠子”、留實痕跡；加強(qiáng)財政資金績效管理，提高財政資金使用效益。

各位代表，2024年是實施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年，雖然全區(qū)財政收支平衡壓力增大，完成全年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)艱巨，但我們有信心，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，履職盡責(zé)，擔(dān)當(dāng)善為，用最強(qiáng)烈的責(zé)任感和使命感投身加快建設(shè)咸安“四個首善之區(qū)”、咸安現(xiàn)代化建設(shè)奮進(jìn)戰(zhàn)場！