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目????錄

第一部分??咸寧市咸安區(qū)招商和投資促進(jìn)中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?咸寧市咸安區(qū)招商和投資促進(jìn)中心2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分??咸寧市咸安區(qū)招商和投資促進(jìn)中心2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分???附件

第一部分??咸寧市咸安區(qū)招商和投資中心概況

一、部門主要職責(zé)

咸安區(qū)招商和投資促進(jìn)中心貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于招商引資、投資促進(jìn)工作的方針政策和省委、市委決策部署，落實(shí)區(qū)委工作安排，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對招商引資和投資促進(jìn)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)關(guān)于招商引資、投資促進(jìn)的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，牽頭落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府招商引資和投資促進(jìn)工作部署；制定全區(qū)招商引資和投資促進(jìn)的中長期戰(zhàn)略規(guī)劃，根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的要求制定年度工作計劃并組織實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)研究國內(nèi)外招商引資、投資促進(jìn)和優(yōu)化營商環(huán)境的政策和發(fā)展趨勢，提出相關(guān)對策和建議；牽頭落實(shí)全區(qū)投資促進(jìn)工作，引導(dǎo)鼓勵社會力量參與招商引資。

（三）負(fù)責(zé)全區(qū)投資環(huán)境的營銷策劃，包裝和推介全區(qū)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重大招商引資項目；負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資和投資促進(jìn)政策、城市形象的宣傳推介；負(fù)責(zé)“投資咸安”微信公眾號等招商網(wǎng)絡(luò)平臺的建設(shè)和維護(hù)。

（四）負(fù)責(zé)組織參加國家、省、市、區(qū)在國內(nèi)外組織的各類重大經(jīng)貿(mào)招商活動；針對產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移熱點(diǎn)地區(qū)和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，在相應(yīng)地區(qū)舉辦專場招商活動，并采取措施鞏固活動成果。

（五）負(fù)責(zé)境內(nèi)外招商引資項目信息的收集、統(tǒng)籌和跟蹤，建立我區(qū)投資促進(jìn)數(shù)據(jù)庫和全區(qū)招商引資項目管理系統(tǒng)；負(fù)責(zé)與國內(nèi)外各類招商中介機(jī)構(gòu)或商協(xié)會的聯(lián)系，開展投資促進(jìn)戰(zhàn)略合作。

（六）提供各類投資咨詢服務(wù)；負(fù)責(zé)全區(qū)重要客商或客商團(tuán)組來咸安考察的接待、協(xié)調(diào)和會務(wù)工作；負(fù)責(zé)來咸投資項目的洽談、評審、準(zhǔn)入、選址、流轉(zhuǎn)的統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)，配合項目承載地做好項目的簽約和落地工作。

（七）負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、辦、場）、咸安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、咸安商貿(mào)物流區(qū)和區(qū)直有關(guān)單位招商引資業(yè)務(wù)指導(dǎo)、年度目標(biāo)任務(wù)的下達(dá)、督辦和年終目標(biāo)責(zé)任制的考評工作，提出表彰建議；負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資情況的統(tǒng)計和上報，分析存在的問題，并提出可行性意見及建議；負(fù)責(zé)區(qū)直招商專班的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、管理和服務(wù)工作。

（八）負(fù)責(zé)做好區(qū)本級招商引資項目的落地、開工和實(shí)施推進(jìn)的全程審批手續(xù)協(xié)調(diào)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)新引進(jìn)重大招商項目的協(xié)調(diào)服務(wù)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決區(qū)本級招商引資項目落地后遇到的困難和問題；承擔(dān)來咸投資客商的日常服務(wù)工作。

（九）負(fù)責(zé)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和招商引資項目資金的申報、審核和管理工作。

（十）會同有關(guān)部門做好對全區(qū)投資環(huán)境的監(jiān)察和調(diào)查研究，提出改善投資環(huán)境的意見、建議和措施；負(fù)責(zé)建立與投資企業(yè)的聯(lián)系制度；負(fù)責(zé)受理、協(xié)調(diào)、轉(zhuǎn)辦、督辦外來投資者的投訴事宜，保護(hù)在咸投資者的合法權(quán)益。

（十一）負(fù)責(zé)投資促進(jìn)相關(guān)業(yè)務(wù)的全過程管理，在咸投資企業(yè)的增資擴(kuò)股、增產(chǎn)擴(kuò)能的投資促進(jìn)工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)以資源（市場）招投資工作；負(fù)責(zé)與駐咸寧異地商會的聯(lián)系。

（十二）負(fù)責(zé)招商大使、招商顧問的聘請與考核工作；負(fù)責(zé)對外來投資項目引薦人獎勵的審核、兌現(xiàn)工作。

（十三）牽頭組織實(shí)施全區(qū)招商引資業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

（十四）貫徹落實(shí)國家和省、市、區(qū)關(guān)于中小企業(yè)、民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針、政策和法規(guī)，會同有關(guān)方面擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策和措施；組織推進(jìn)中小企業(yè)成長工程、中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題；負(fù)責(zé)編制中小企業(yè)發(fā)展資金使用計劃和中小企業(yè)統(tǒng)計工作。

（十五）完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，咸寧市咸安區(qū)招商和投資促進(jìn)中心部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的咸寧市咸安區(qū)招商和投資促進(jìn)中心本級決算和??0??個下屬單位決算組成。

納入咸寧市咸安區(qū)招商和投資促進(jìn)中心2022年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.?咸寧市咸安區(qū)招商和投資促進(jìn)中心（本級）

第二部分??2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

?

二、收入決算表

三、支出決算表

?

四、財政撥款收入支出決算總表

?

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

?

第三部分??2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為?311.97?萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少?23.48?萬元，下降?7.00??%，主要原因是進(jìn)一步壓減年度內(nèi)不必要的項目經(jīng)費(fèi)。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計?311.97?萬元，與2021年度相比，收入合計減少?23.48?萬元，下降?7.00?%。其中：財政撥款收入?307.97?萬元，占本年收入?98.72?%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入?0?%；事業(yè)收入?0?萬元，占本年收入?0?%；經(jīng)營收入?0?萬元，占本年收入?0?%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0?%；其他收入?4?萬元，占本年收入?1.28?%。

本部門核算使用的預(yù)算收入類科目如下：

財政撥款預(yù)算收入——基本支出——人員經(jīng)費(fèi)?

財政撥款預(yù)算收入——基本支出——日常公用經(jīng)費(fèi)

財政撥款預(yù)算收入——項目支出

非同級財政撥款預(yù)算收入——專項資金收入

?

?

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計?310.42 萬元，與2021年度相比，支出合計減少?25.03 萬元，下降?7.46 %。其中：基本支出159.74萬元，占本年支出?51.46?%；項目支出?150.68 萬元，占本年支出?48.54?%；上繳上級支出?0 萬元，占本年支出0 %；經(jīng)營支出?0 萬元，占本年支出?0 %；對附屬單位補(bǔ)助支出?0萬元，占本年支出?0 %。

本部門核算使用的預(yù)算支出類科目如下：

事業(yè)支出——財政撥款支出——基本支出——人員經(jīng)費(fèi)

事業(yè)支出——財政撥款支出——基本支出——日常公用經(jīng)費(fèi)

事業(yè)支出——財政撥款支出——項目支出

事業(yè)支出——非財政專項資金支出

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為?307.97?萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少?27.48?萬元，下降 ?8.19?%。主要原因是牢固樹立過緊日子的思想、進(jìn)一步削減了部分不必要的項目支出。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入????萬元，比2021年度決算數(shù)減少?27.48?萬元。減少主要原因是。政府性基金預(yù)算財政撥款收入?0?萬元，比2021年度決算數(shù)增加0?萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入?0?萬元，比2021年度決算數(shù)增加0萬元。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出?307.97?萬元，占本年支出合計的?99.21??%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少?27.48?萬元，下降?8.19?%。主要原因是牢固樹立過緊日子的思想、進(jìn)一步削減了部分不必要的項目支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出?307.97?萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)支出?263.54?萬元，占?85.57?%。主要是用于機(jī)關(guān)行政運(yùn)行、招商引資及其他一般公共服務(wù)支出。

2.社會保障和就業(yè)支出?22.87?萬元，占?7.43?%。主要是用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)及其他社會保障和就業(yè)支出。

3.資源勘探工業(yè)信息等支出9.73萬元，占3.16?%。主要是用于其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出。

4.住房保障支出11.82萬元，占3.84%。主要用于繳交住房公積金及住房提租補(bǔ)貼支出

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為????337.05萬元，支出決算為?307.97?萬元，完成年初預(yù)算的?91.37?%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）年初預(yù)算為?295.43?萬元，支出決算為?263.54?萬元，完成年初預(yù)算的?89.21?%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是削減了部分不必要的招商引資專項支出；二是財政部門內(nèi)部調(diào)劑了部分專項經(jīng)費(fèi)用于支持其他區(qū)級部門的招商引資工作。

2.?社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）年初預(yù)算為13.87萬元，支出決算為13.87萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3.?資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.73萬元，追加預(yù)算的主要原因：新增監(jiān)督招商引資項目入庫及搜集項目投資信息等業(yè)務(wù)性支出，該項工作的業(yè)務(wù)量較大導(dǎo)致預(yù)算調(diào)整。

4.?住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）及提租補(bǔ)貼（項）的年初預(yù)算分別為9.29萬元、2.54萬元，支出決算分別為9.29萬元、2.54萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出?159.74?萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)?149.59?萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)?10.15?萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為?70.00?萬元，支出決算為?64.66?萬元，完成預(yù)算的?92.37?%。較上年減少?3.69?萬元，下降?5.40?%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格審批“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。決算數(shù)較上年增加（減少）的主要原因：厲行節(jié)約、嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神等要求，持續(xù)削減不必要的“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為?0?萬元，支出決算為?0?萬元，完成預(yù)算的?100?%。較上年增加?0?萬元，增長（下降）0?%。

全年支出涉及出國（境）團(tuán)組?0?個，累計?0?人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為?0?萬元，支出決算為????萬元，完成預(yù)算的?100?%；較上年增加?0?萬元，增長?0?%。其中：

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出?0?萬元，主要是本單位無公務(wù)車輛用車編制且無資產(chǎn)購置計劃。本年度購置(更新)公務(wù)用車?0?輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出?0?萬元。截止2022年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為?0?輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為?70.00?萬元，支出決算為64.66萬元，完成預(yù)算的?92.37?%，較上年減少?3.69?萬元，下降?5.40?%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格審批“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：

外賓接待支出?0?萬元。2022年共接待來訪團(tuán)組?0?個，?0?人次（不包括陪同人員）。

國內(nèi)公務(wù)接待支出?64.66?萬元，接待對象主要是來咸安洽談、考察投資項目的國內(nèi)企業(yè)客商，主要是開展招商引資溝通洽談、商務(wù)接待等工作。2022年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組334?個，?3272?人次（不包括陪同人員）。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

省直部門應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明：本部門?2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10.15萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比年初預(yù)算數(shù)減少2.38?萬元，降低18.99%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少、落實(shí)過緊日子要求壓減辦公費(fèi)支出、減少不必要的其他交通費(fèi)用等。

十一、政府采購支出說明

本部門?2022年度政府采購支出總額0.69萬元，其中：政府采購貨物支出?0.21萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0.48萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.56萬元，占政府采購支出總額的81.16%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.56萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的38.10%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年 12月31日，部門共有車輛?0輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車?0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、機(jī)要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值?100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0?臺（套）。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金150.68萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的48.54％。

部門整體支出績效評價情況如下：

從運(yùn)行成本來看，單位公用經(jīng)費(fèi)及在職人員控制指標(biāo)完成得較好，而項目支出成本控制則完成不佳。公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算嚴(yán)格按分項標(biāo)準(zhǔn)填報并得到了有效執(zhí)行；在職人員數(shù)量因受到有關(guān)編制管理部門的嚴(yán)格控制故也完成得較好。

從管理效率來看，戰(zhàn)略管理、預(yù)算編制、績效管理、財務(wù)管理中的制度建設(shè)和會計核算完成得較好，而預(yù)算執(zhí)行、資產(chǎn)管理、財務(wù)管理中的資金使用合規(guī)性方面則完成得不佳。

從履職效能來看，我單位三項主要核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出均完成得較好。

從社會效應(yīng)來看，我單位在本年度工作中發(fā)揮的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益均基本完成了既定目標(biāo)。

從可持續(xù)發(fā)展能力來看，體制機(jī)制改革、人才支撐中完成培訓(xùn)及體系規(guī)劃完成得較好，而人才支撐中人才儲備率、科技支撐則完成得不佳。

從滿意度來看，我單位所服務(wù)對象的滿意度及聯(lián)系所屬部門的滿意度均完成得較好。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果（涉密項目除外）。

2022年度招商引資專項經(jīng)費(fèi)項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為200.00萬元，執(zhí)行數(shù)為148.23萬元，完成預(yù)算的74.12％。主要產(chǎn)出和效益：一是全年招引投資億元以上項目49個；二是全年招引工業(yè)項目協(xié)議投資額155.62億元。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是社會效益方面未完全達(dá)標(biāo)，所招引的企業(yè)招聘員工數(shù)量有一定下降；二是可持續(xù)影響指標(biāo)完成不佳，內(nèi)部項目庫存量不足且更新頻率下降。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)禁擅自改變既有項目資金用途。嚴(yán)控突破期初預(yù)算；二是科學(xué)測算各項經(jīng)費(fèi)開支，細(xì)化年初預(yù)算至具體項目之中，持續(xù)降低挪用項目經(jīng)費(fèi)的比例；三是在編制期初預(yù)算時應(yīng)適當(dāng)考慮以前年度某些固定費(fèi)用開支情況，穩(wěn)步提升對未來一些支出的可預(yù)測性；四是進(jìn)一步梳理完善單位內(nèi)部的財務(wù)管理內(nèi)控制度，包括收入與支出管理、往來資金結(jié)算管理、現(xiàn)金及銀行存款管理、財務(wù)監(jiān)督管理、政府采購管理、績效管理等

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況：

在項目經(jīng)費(fèi)支出管理方面，已加大了對經(jīng)辦人員的培訓(xùn)力度，指導(dǎo)他們科學(xué)合理合規(guī)使用相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

在結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合方面，考慮到項目完成的情況及招商引資工作達(dá)成的效果，經(jīng)區(qū)財政局審核同意后，我單位2023年度整體預(yù)算初步定為365.18萬元，較上年決算數(shù)310.42萬元增加了54.76萬元。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況：

在績效目標(biāo)管理方面，后期將逐步吸納業(yè)務(wù)部門的意見和建議，將市級、區(qū)級政府年度工作報告中關(guān)于招商引資方面的要求或目標(biāo)納入進(jìn)項目的績效考核指標(biāo)中來，并賦予其更高權(quán)重。讓項目績效考核更好地助力提高政府資金使用效率，為持續(xù)推進(jìn)本地經(jīng)濟(jì)綠色高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)更大的力量。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位）參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入：指區(qū)級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指區(qū)級財政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入：指區(qū)級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除“一般公共預(yù)算財政撥款收入”收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）

3.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）、提租補(bǔ)貼（項）

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政一般公共預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

三項主要核心業(yè)務(wù)：是指全年招引投資億元以上項目個數(shù)、已簽約項目是否符合我區(qū)綠色高質(zhì)量發(fā)展要求、全年招商引資經(jīng)費(fèi)支出。

第六部分??附件