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目 ?錄

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1、咸安區2019年財政決算（草案）的報告

2、2019年咸安區政府決算報表

3、2019年咸安區轉移支付執行情況說明

4、2019年咸安區舉借債務情況說明

5、2019年度預算績效管理工作開展情況

6、2019年度三公經費情況說明

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咸安區2019年財政決算（草案）的報告

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一、2019年區級財政決算情況

2019年，在區委的堅強領導下，在區人大的監督指導下，我們堅持穩中求進工作總基調，積極落實減稅降費政策，強化財政收支運行管理；積極爭取上級資金支持，堅持優先“保工資、保運轉、保基本民生”，不斷優化財政支出結構；強化重大風險防范化解，嚴格控制債務規模；堅持“過緊日子”的思想，壓減一般性支出，加大資金統籌力度，為推動全區經濟平穩運行、高質量發展做好財力保障。

（一）一般公共預算

一般公共預算收入總計483,084萬元，增長16.9%（與上年決算比，下同），其中：本級一般公共預算收入138,091萬元，為調整預算的100%，增長5.6%（稅收收入95,887萬元，為調整預算的98%，增長9.5%；非稅收入42,204萬元，為調整預算的106%，下降2.3%）；上級補助收入257,294萬元，為調整預算的106.4%，增長18.7%；上年結余收入10,513萬元；調入資金41,124萬元；債務轉貸收入36,062萬元。

一般公共預算支出總計483,084萬元，增長20%，其中：本級一般公共預算支出408,934萬元，為調整預算的107%，增長17.4%；上解支出62,655萬元，增長34.2%；債務還本支出10,207萬元；結轉下年支出1,288萬元。

收支相抵，預算平衡。

（二）政府性基金預算

政府性基金預算總收入93,075萬元，增長41.9%。其中：土地收益基金1,000萬元，與上年持平；農業土地開發資金收入較上年減少350萬元，下降100%；國有土地使用權出讓金收入37,000萬元，增長5.7%；城市基礎設施配套費1,260萬元，下降72%；其他政府性基金收入1萬元；政府性基金補助收入3,050萬元，增長25.7%；上年結余收入21,264萬元；債務轉貸收入29,500萬元，增長122.6%。

政府性基金預算總支出90,623萬元，增長38.1%。其中：文化旅游體育與傳媒支出774萬元；社會保障和就業支出1,135萬元，下降1.7%；城鄉社區事務支出56,191萬元，增長52.5%（其中：國有土地使用權出讓金支出53,386萬元，國有土地收益基金支出1,000萬元，城市基礎設施配套費支出1,805萬元）；農林水事務支出1,087萬元；專項債務付息及發行費用支出1,910萬元；棚戶區改造專項債券收入安排的支出8,000萬元；土地儲備專項債券收入安排的支出21,025萬元；其他地方自行試點項目收益專項債券支出500萬元（中醫院門診住院綜合樓項目）；其他政府性基金支出1萬元。收支相抵，年終結余2,452萬元。

（三）國有資本經營預算

國有資本經營預算總收入593萬元，其中：當年收入320萬元；上年結轉273萬元。

國有資本經營預算總支出593萬元，其中：當年支出320萬元；上年結轉本年支出273萬元。收支相抵，預算平衡。

（四）社會保險基金預算

當年收入177,977萬元，增長4.9%。其中：企業職工基本養老保險62,372萬元，增長31.1%；城鄉居民基本養老保險11,039萬元，下降1.7%；機關事業單位基本養老保險49,583萬元，下降23.7%；職工基本醫療保險16,355萬元，增長27.2%；城鄉居民基本醫療保險35,284萬元，增長16.1%；工傷保險642萬元，下降26.6%；失業保險1,450萬元，增長40%；生育保險1,252萬元，增長95.3%。

當年支出165,132萬元，下降2.8%。其中：企業職工基本養老保險54,027萬元，增長14.5%；城鄉居民基本養老保險7,699萬元，增長4.4%；機關事業單位基本養老保險50,212萬元，下降25.6%；職工基本醫療保險11,787萬元，下降5.7%；城鄉居民基本醫療保險39,138萬元，增長16.4%；工傷保險738萬元，增長1.4%；失業保險431萬元，下降6.7%；生育保險1,100萬元，增長77.1%。

當年收支結余12,845萬元，年末滾存結余74,216萬元。

二、地方政府債務情況

省財政廳批復下達我區債券轉貸資金65,562萬元，其中：再融資債券10,202萬元，新增債券55,360萬元（一般債券25,860萬元，專項債券29,500萬元）。根據規定，一般債券25,860萬元列入一般公共預算，專項債券29,500萬元列入政府性基金預算。主要安排用于鄉村振興、長江生態修復、水利補短板、教育基礎設施、高標準農田建設、公立醫院、土地儲備、棚戶區改造等重點項目。2019年，區級政府債務限額25.15億元，政府債務余額21.01億元。??

三、“三公”經費情況

2019年?“三公”經費支出?2,172.71?萬元，比上年增加47.77?萬元，增長?2.2%。其中：因公出國（境）費支出?9.16?萬元，比上年減少19.31?萬元，下降?67.8?%；公務用車購置及運行維護費支出?1,571.39?萬元（公務用車購置費?468.77?萬元，比上年增加88.31萬元，增長?23.2??%；公務用車運行維護費1,102.62?萬元，比上年增加3.25萬元，增長0.3?%），比上年增加91.56萬元，增長6.2?%，增長的主要原因是咸安區公安局執法車輛更新。公務接待費支出?592.16萬元，比上年減少24.48萬元，下降3.9%。

四、2019年財政工作的主要做法及措施?

面對財政收支壓力進一步加大的困難，科學測算、合理安排，落實“三保”和重點支出保障政策，按照“有保有壓、突出重點”的原則，進一步優化支出結構。同時，積極調度資金，為財政運行提供保障。

（一）努力實現收入目標。面對經濟下行和減稅降費政策給收入帶來的不利影響，區財稅部門堅定信心不動搖，早謀劃早發力，科學研判收入形勢，層層壓實收入責任，依法治稅，提高收入質量。全區一般公共預算收入完成13.8億元，增長5.6%，稅收占比69.4 %。收入規模、稅收占比均位列全市第二。

（二）兜實兜牢三保支出。優先保障“三保”支出，落實重點政策，各項民生剛性支出得到有力保障。教育、社會保障和就業、衛生健康、科學技術等8項重點支出27.43億元，占公共預算支出的65.4％。干部職工工資待遇穩定增長，籌措資金5,427萬元，落實2018年7月1日起基本工資調資增支；籌措資金5,488萬元，將行政事業單位改革性補貼全額納入預算；保障新機改全面上線平穩運行，財政兜底彌補赤字1.4億元。

（三）爭資統籌支持發展。一是積極向上爭取政府債券資金6.55億元，在緩解區級財政壓力的同時，有力的支持了民生和部分重點項目建設。二是統籌資金6.5億元，重點支持工業園區發展、五線五治及老舊小區改造、背街小巷整治、城區義務學校新建擴建。整合涉農資金6.2億元，重點支持精準扶貧、美麗鄉村建設、人居環境整治等。三是籌措綠色（科技）產業發展基金1.5億元，支持招商引資、總部經濟、產業發展、科技創新等方面發展。四是支持促進就業和再就業。爭取就業資金上級補助1,932萬元，本級配套500萬元，完善創業扶持體系，拓寬扶持對象范圍。

（四）不斷提升理財水平。運用國庫電子信息化支付、扶貧資金動態監管、政府債務監測等信息平臺，加強政府資源、財政資金管理。健全年度預算管理機制，加強和規范部門預算管理，穩步推進預算信息公開，推動預算和績效管理一體化。2019年的財政支出進度、盤活存量、庫款管理、預決算公開、統籌資金等財政管理工作受到省人民政府表彰，獲得獎勵500萬元。

主任、副主任，各位委員，區級財政收支矛盾依然突出，財政運行仍然面臨挑戰，預算執行剛性約束需進一步強化，資金使用進度與績效有待提高。我們將認真對待存在的問題，采取切實有效的措施加以解決。同時，在區委、區政府的堅強領導下，緊緊圍繞全區工作大局，積極發揮財政職能，堅定信心，砥礪奮進，推動我區經濟社會高質量發展。