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目? ?錄

一、關于咸安區2017年財政預算執行情況和2018年財政預算（草案）的報告

二、附件：

1、2017年預算執行及2018年預算表

（1）、2018年一般公共預算收入表

（2）、2018年一般公共預算支出表

（3）、2018年一般公共預算支出經濟分類情況表

（4）、2018年一般公共預算稅收返還及轉移支付表

（5）、2018年區級對下專項轉移支付分地區預算表

（6）、2018年政府性基金預算收入表

（7）、2018年政府性基金預算支出表

（8）、2018年政府性基金轉移支付表

（9）、2018年區級政府性基金對下轉移支付分地區情況表

（10）、2018年國有資本經營預算收入表

（11）、2018年國有資本經營預算支出表

（12）、2018年社會保險基金預算收入

（13）、2018年社會保險基金預算支出表

（14）、2018年政府一般債務限額和余額情況表

（15）、2018年政府專項債務限額和余額情況表

（16）、2018年咸安區基本支出預算表

2、咸安區2018年三公經費預算表

3、咸安區2018年預算信息公開重大事項的情況說明

—— 2017年12月29日在咸安區第五屆人民代表大會第二次會議上

咸安區財政局

各位代表：
　　受區人民政府委托，現將咸安區2017年財政預算執行情況和2018年財政預算草案提請區五屆人大二次會議審議，并請各位政協委員及其他列席人員提出意見。
　　一、2017年財政預算執行情況
　　在區委、區政府的正確領導下，在區人大的監督支持下，緊緊圍繞全區發展戰略，積極應對復雜經濟環境，強化收入征管，優化支出結構，服務發展大局，全區財政預算執行情況總體良好。現將2017年全區財政預算執行預計情況報告如下：
　　（一）一般公共預算執行情況
　　——收入情況
　　預計總收入355,703萬元，為預算的99.4%，增長7.5%。其中:地方一般公共預算收入110,600萬元,剔除房地產一體化稅收后的地方一般公共預算收入為98,670萬元。上級補助收入209,961萬元；上年結余收入16,807萬元；調入資金10,872萬元；債務轉貸收入19,393萬元。
　　——支出情況
　　預計總支出351,361萬元，為預算的98.2%，增長11.9 %。其中:一般公共預算支出317,670萬元，為預算的100.2%，增長12.1%；上解上級支出25,637萬元，為預算的78.1%，增長8.3%；地方政府債券還本支出8,054萬元。
　　一般公共預算支出分科目情況為：
　　1.一般公共服務支出37,592萬元，為預算的99.5%，未完成預算的原因主要是機關事業單位養老保險、職業年金等增支政策未如期實施。
　　2.公共安全支出8,540萬元，為預算的100.3%。
　　3.教育支出54,562萬元，為預算的100.1%。當年支出主要用于普通教育。
　　4.科學技術支出3,526萬元，為預算的100.2%。
　　5.文化體育與傳媒支出9, 256萬元，為預算的96.8%。
　　6.社會保障和就業支出47,285萬元，為預算的100.1%。當年支出主要用于對民政優撫對象的補助及各類社會保險基金的補助。
　　7.醫療衛生與計劃生育支出45,834萬元，為預算的141%。當年支出主要用于公共衛生、基層衛生和醫療保障。
　　8.節能環保支出7,663萬元，為預算的81.9%。
　　9.城鄉社區支出10,546萬元，為預算的91.3%。
　　10.農林水支出56,380萬元，為預算的102.4%。當年支出主要用于農業、水利、林業及防汛救災支出。
　　11.交通運輸支出12,386萬元，為預算的81.4%。未完成預算的主因是油價下跌、上級成品油專項轉移支付減少。當年支出主要用于公路建設、管理及養護。
　　12.資源勘探信息等支出4,850萬元，為預算的61.7%。
　　13.商業服務業等支出1,439萬元，為預算的100.1%。
　　14.援助其他地區支出206萬元，為預算的95.4%。
　　15.國土海洋氣象等支出1,530萬元，為預算的100.4%。
　　16.住房保障支出11,046萬元，為預算的70.9%。當年支出主要用于保障房安居工程建設、住房公積金和棚戶區改造。
　　17.糧油物資儲備支出2,456萬元，為預算的75.4%。
　　18.債務付息支出2,543萬元，為預算的111.2%。
　　19.其他支出30萬元。

2017年一般公共財政預算支出結構圖

——收支平衡情況
　　收支相抵，結轉下年支出4,342萬元。
　　（二）其它預算
　　——政府性基金預算。
　　總收入59,474萬元，為預算的124.6%。其中：國有土地使用權出讓金收入25,304萬元，為預算的131.6%。總支出54,025萬元，為預算的113.2%。當年結余結轉下年支出5,449萬元。
　　——社會保險基金預算。
　　總收入79,926萬元，為預算的56.9%。總支出82,422萬元，為預算的59.7%。當年結余-2,496萬元（滾存結余58,441萬元）。
　　——國有資本經營預算。
　　全年收支均為135萬元，完成當年預算。
　　由于2017年的財政結算工作尚未進行，上述報告中的財政預算收支完成情況的有關數據將有所調整，待財政決算工作結束后，再專題向區人大常委會報告。
　　（三）2017年預算執行效果
　　統籌盤活效果明顯。一方面，切實加快預算執行進度，按收付實現制完成地方一般公共預算支出31.77億元，增長12.1%，有力地保障了機構運轉、重點支出、民生支出和發展支出，年度預算執行達到預期效果。另一方面，清理盤活財政存量資金0.37億元，統籌整合各類財政資金3.37億元，支持精準扶貧等涉農民生事業發展，農業基礎建設得到夯實，精準扶貧政策效應凸現。
　　支持發展持續加力。爭取省調度資金2.48億元，將1.72億元支持82戶重點企業發展，將0.76億元用于中小企業應急過橋周轉，辦理過橋周轉資金224筆，10.1億元。推行政府和社會資本合作（PPP），啟動PPP項目4個，總投資約13億元。落實好結構性減稅和普遍性降費政策，完善收費目錄清單制度，嚴格規范涉企收費，降低企業稅費及成本負擔。支持組建區經發集團，做好清產核資、資產評估、資產劃轉工作，累計注入經發集團注冊資本金3.65億元，加強國有資產資源運營管理，為加快全區城鄉建設、深化投融資體制改革，實現經濟上揚打下良好基礎。
　　開源節流實現平衡。一手抓增收，一手抓控支。在收入增長乏力和競爭性分配情況下，爭取財力性轉移支付6.8億元，其中縣級基本財力保障補助1.63億元。調整支出結構，壓減一般性及低效項目支出0.61億元。通過年中追加審核，核減申報需求0.74億元，審減率35%；通過政府采購和投資評審，分別審減 0.27億元和0.35億元，審減率分別為 8%和4.76% 。通過多措并舉，實現年度財政收支平衡。
　　民生保障再上臺階。全區一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、社會保障和就業、節能環保、醫療衛生和計劃生育、城鄉社區等八項支出預計完成22.11億元，占全區一般公共預算支出69.6 %，同比增支1.89億元，增長9.4%。干部教師工資全額保障，保障標準逐年提高；機構運轉保障有力，公共安全信息化管理全域覆蓋；教育、就業、社會保障、醫療服務機制不斷健全，政府住房保障和市場供給相結合的住房保障供給體系不斷完善。
　　改革創新扎實推進。實行全口徑預算編制，增進財政預算合法、合規性；探索政府和社會資本合作（PPP）模式和政府購買服務，為創新發展先行先試；區級財政預、決算、部門預、決算及“三公經費”信息公開率達到要求；深入推進農業供給側結構性改革，促進農業可持續發展；推進鄉鎮財政管理體制改革，深入調查研究，制定改革方案，強化護稅協稅措施，力促鄉鎮整合資源，發展經濟和社會事業。
　　財政監管更加嚴格。健全財政監管運行機制，完善內控制度，對2016年全區惠農資金落實情況進行全面大檢查，組織了村級財務專項檢查，對12個鄉鎮財政所的財務、資產、部門預決算管理等情況進行全面審計。開展全區財務管理違規問題專項治理，全區102家一級預算單位開展自查，對32個單位進行了重點檢查，對查出的問題基本整改到位。
　　各位代表，過去一年，在區委、區政府的堅強領導下，在區人大的監督指導、區政協的關心幫助下，在各部門、各鄉（鎮、辦）和社會各界的大力支持下，我區財政改革穩步推進，財政運行平穩有序，有力地保障了全區發展大局。
　　同時，我們也清醒地看到，全區財政運行和預算執行還存在一些困難和問題，主要表現在：一是收支矛盾較為突出。我區正處于改革發展的關鍵時期，落實全區發展目標，重點支出、民生支出、重大項目等多方面資金需求量大，區級財力有限，財政保障壓力加大；二是受外部環境復雜、經濟轉型升級壓力以及政策性因素的影響，財政收入持續穩定增長的難度增大；三是財政專項資金的整合力度有待進一步加大，支持和促進結構調整優化、經濟轉型升級的財政政策有待進一步完善，財政在穩增長、轉方式、調結構、促改革中的功能作用有待進一步拓展。此外，財政資金使用績效需進一步提高，政府性債務風險不容忽視等。對此，區政府高度重視。我們一定認真聽取各位代表、委員的意見建議，進一步深化推進財稅改革，不斷加大制度創新力度，采取切實有效措施，認真加以解決。
　　二、2018年預算草案
　　2018年我區財政預算安排的指導思想:全面貫徹黨的十九大精神，落實中央、省、市、區委戰略部署，圍繞“五位一體”總體布局、“四個全面”戰略布局咸安實施，落實區委“三個三”決策部署，堅持穩中求進工作總基調，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作，深化財稅體制改革，繼續實施積極有效的財政政策，著力支持實體經濟發展和鄉村振興，為推動咸安區域均衡、綠色、全面協調可持續發展提供財力支撐。
　　（一）公共財政預算
　　總收入350,655萬元，同比增長1.9%。其中：地方一般公共預算收入122,300萬元， 剔除房地產一體化稅收后的地方一般公共預算收入為109,100萬元，同口徑增長10.6%。上級補助收入215,073萬元，增長2.4%；上年結余收入4,342萬元；債務轉貸收入7,725萬元；調入資金14,415萬元。
　　總支出350,655萬元，同比增長3.2%。其中：地方一般公共預算安排316,246萬元，上解支出26,684萬元，地方政府債券還本支出7,725萬元。
　　收支相抵，當年收支平衡。
　　（二）其它預算
　　——政府性基金預算。
　　總收入41,714萬元，比上年減少17,760萬元（主要是專項債務收入沒有納入年初預算，年度執行時根據省財政轉貸數額作調整預算安排）。其中：國有土地使用權出讓金收入34,090萬元，增加8,786萬元。
　　總支出41,714萬元，預計當年收支平衡。
　　——社會保險基金預算。
　　總收入177,181萬元，比上年增加97,255萬元，增長121.7%（主要是機關事業養老保險增加81,293萬元）。總支出 172,894萬元，增長109.8%。當年結余4,287萬元（滾存結余62,728萬元）。
　　——國有資本經營預算。
　　預計收支均為503萬元，比上年增加368萬元，增長272.5%。
　　（三）完成2018年預算任務的主要措施
　　2018年是全面貫徹落實黨的十九大精神的開局之年。綜合分析，2018年，經濟進入新常態，經濟運行由高速增長轉為中高速增長，全區財政經濟工作面臨較大壓力，機遇與挑戰并存。
　　從收入看，財政收入增速趨緩。增收因素方面，我區聚力“三抓一優”， 推進一圈三帶、一河兩岸、一區六園“三個一工程”，做好高新技術產業、現代農業、全域旅游“三篇大文章”，推進重點項目建設，政府投資持續穩定增長，勢必拉動稅收增長。同時，房地產逐漸升溫，房地產稅收呈增長趨勢。此外，總部經濟和“四新經濟”招商落地，形成增量稅源。減收因素方面，“營改增”、結構性減稅、普遍性降費等因素疊加，傳統產業、企業稅收增長乏力，一次性、機遇性稅（費）源減少。同時，按照國務院、財政部加強地方財政收入質量管理的要求，行政事業性收費收入將大幅下調。
　　從支出看，隨著民生和社會事業的不斷發展，全區落實改革性補貼，機關事業單位養老保險改革等改革政策出臺，工商、質監、交警下劃，扶貧、教育、醫療衛生、社保等新的剛性支出不斷增加，加之支持全區重點項目、重大基礎設施建設，財政支出保障壓力增大。
　　面對新時代、新目標、新要求，我們將堅定支持發展不松懈，堅定完成目標不動搖，改革擔當，振奮精神，團結進取，樹立新理念、營造新氣象、實現新作為，重點抓好以下工作：
　　1.依法理財，規范財政收支管理。一是改善預期管理。進一步加強對經濟運行趨勢的分析，科學研判財政收入形勢和財稅政策效應。加強經濟、稅收對比分析，增強組織收入的預見性和主動性。二是大力培植財源。牢固樹立財源是發展的第一要務觀念，推進鄉鎮財政管理體制改革，健全激勵獎懲機制，激勵各鄉（鎮、辦）、各部門培植稅源。三是加強收入征管。嚴格依法依規組織收入，加強對重點行業、企業和稅種的跟蹤監控力度，確保財政收入應收盡收、應繳盡繳、均衡入庫。四是優化支出結構。嚴格控制“三公”經費等一般性支出，切實降低行政運行成本，集中財力保工資、保運轉、保民生、保穩定、保改革、促發展。五是嚴格預算約束。預算經人大審議批復后，嚴格執行。嚴控年中預算追加，除大事、要事、急事外，原則上不追加預算。
　　2.創新方式，支持實體經濟發展。堅持積極的財政政策，轉方式調結構，增強中長期經濟增長動力，推動經濟加快轉型升級。一是創新投融資體制。加強政府性融資擔保體系建設，健全政銀、政保合作機制，支持企業直接融資，緩解企業融資難題。加強國有資產運營管理，支持區經發集團改革發展。二是優化服務環境。進一步落實好各項結構性減稅和普遍性降費政策，進一步完善收費目錄清單制度，嚴格規范涉企收費，降低企業稅費及成本負擔。三是改進資金支持方式。設立綠色產業發展獎勵基金，統籌推進“一圈三帶”、“一區六園”建設，推動全域旅游發展，鼓勵四新經濟、總部經濟及商貿業發展。圍繞重點項目、民生項目，積極爭取上級資金支持。四是支持創新創業。支持鼓勵“大眾創業，萬眾創新“，加快推進小微企業眾創中心、“雙創”孵化器建設，掀起創新創業熱潮。五是培育支柱產業。以傳統優勢產業為基礎，以新興戰略產業為先導，推動支柱產業發展。強化創新驅動，加大對新興產業和高新技術的扶持力度。
　　3.保障民生，推動持社會事業進步。根據我區實際，漸進提高民生保障水平，堅持公共性、公平性，不斷提高公共服務質量，增強人民群眾獲得感。一是支持教育事業發展。完善義務教育經費保障機制，健全教育各階段全覆蓋的資助政策體系，保障不讓一個學生因家庭經濟困難而失學。二是落實積極的就業政策。完善公共就業服務平臺建設，鼓勵企業吸納就業困難人員，提高勞動者職業技能，增強就業公共服務能力。三是健全完善社會保障制度。實現基本醫保制度全覆蓋，全面推進公立醫院綜合改革，穩步推進統一城鄉居民基本養老保險制度，全面實施機關事業單位養老保險制度改革，健全特困人員救助供養制度。四是支持增加公共服務供給。支持促進基本公共服務均等化，支持推進就業、醫療、文化、體育等領域基本公共服務優化升級。五是支持住房保障制度改革。加快構建政府住房保障和市場供給相結合、滿足多層次需求的住房供給體系。
　　4.統籌協調，促進現代農業增效。加大存量資金盤活力度，探索建立涉農資金統籌整合長效機制，提高財政資金效益。一是推進農業供給側結構性改革。堅持市場導向，做大做強特色優勢產業，培育農產品品牌，推動農業綠色發展，構建現代農業產業體系，促進一二三產業融合發展。二是推進農業基礎設施建設。加強小農水重點縣、糧食生產能力發展項目建設，統一集中規劃、加強高標準農田建設，推進農田水利基礎設施建設，促進農業增效。三是推進農村綜合改革。不斷完善“以錢養事”機制，提升農村公益性服務質量；認真落實農村公益事業建設一事一議財政獎補政策。四是推進脫貧攻堅。加大投入力度，因地制宜，確定實施扶貧項目，突出發展產業扶貧，用足用活“五個一批”政策，支持解決基本公共服務、基礎設施建設等問題。五是推進鄉村振興。落實鄉村振興戰略，加大支持力度，激發發展活力，改善農村人居環境，建設一批特色小鎮、美麗村灣。
　　5.深化改革，提高財政運行質量。穩妥推進財稅體制改革，兼顧效率與公平，激發市場和社會活力，健全高效運行機制。一是深化預算管理制度改革。逐步建立定位清晰、分工明確、公開透明的政府預算體系。二是持續推進國庫集中收付電子化管理。深入推進國庫單一賬戶管理，加強標準化建設，推進信息化建設，不斷提升國庫管理水平。三是規范政府購買服務。做好政府購買服務與事業單位分類改革銜接工作，建立健全政府購買服務績效評價機制，推進績效評價的結果運用，實現購買服務市場化、社會化、規范化。四是加強地方政府性債務管理。規范地方政府舉債融資行為，健全政府債務風險防范和協調機制，防范化解財政金融風險。五是加強財政監督管理。樹立大監督理念，探索監督路徑，改進監督方式，依法規范監督，推進建立覆蓋所有政府性資金和財政運行全過程的監督機制。
　　6、轉變作風，樹立財政良好形象。一是落實全面從嚴治黨要求，堅持把黨的政治建設擺在首位，進一步增強“四個意識”，堅定執行黨的政治路線，嚴格遵守政治紀律和政治規矩。二是立足創先爭優，堅持解放思想，強化財政服務，切實轉變作風，對財政經濟工作中的熱點、難點、重點問題，積極應對，深入調研，為區委、區政府決策提供參謀。三是進一步加強干部教育培訓，提高財政干部履職盡責、駕馭經濟發展的能力，不斷提高服務質效，爭創一流業績。四是落實管黨治黨政治責任，做實黨建工作，提高黨的建設質量。加強對干部的日常教育管理監督，加強紀律教育，強化紀律執行。五是加強黨風廉政建設和反腐敗工作，完善內控制度和監管機制，規范財政權力運行，按照政治過硬、業務精良的要求，建設高素質專業化財政干部隊伍，確保財政干部能干事、會干事、干成事、不出事。
　　各位代表，2018年全區財政改革發展的任務艱巨。我們將認真落實本次大會決議，按照區委、區政府部署和要求，銳意進取，積極作為，奮力開創財政改革發展新局面，為全區經濟社會發展作出新的更大的貢獻！

　　注：區委“三個三”決策部署是指統籌推進一圈三帶、一河兩岸、一區六園“三個一工程”；精心做好高新技術產業、現代農業、全域旅游“三篇大文章”；堅決打贏防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治“三大攻堅戰”。